内部审核控制程序.doc

目的
按计划进行内部质量管理体系审核,确保本公司质量管理体系的符合性和有效性。
适用范围
适用于内部质量管理体系的审核活动。
职责和权限
管理者代表全面负责内部质量管理体系审核。
质量管理部组织实施内部质量管理体系审核。。
各相关部门做好内部质量管理体系审核的配合工作。
程序
内部质量管理体系审核安排
本公司每年组织两次集中的内部质量体系审核,每次审核均复盖本公司质量管理体系的所有要求和所有部门,另外如出现以下情况,由管理者代表决定组织特定的内部质量体系审核。
组织机构、管理体系发生重大变化;
出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;
法律、法规及其他外部要求的变更;
在接受第二、第三方审核之前。
每次审核前,管理者代表负责组织内部质量审核组;任命审核组组长和审核员。
内部审核员应经过必要的培训,各审核员的审核范围不允许包括其所在的部门。
审核的准备
审核组组长负责编制《内部质量审核计划》。该计划应包括审核的目的与范围、审核依据、审核员分工、受审核的部门、审核时间安排等,并将审核计划发至各有关部门。
审核组成员准备审核依据的标准和文件,以及审核用的表格,按分工编制《内部质量审核检查表》,并经审核组长确认。
受审部门收到《内部质量审核计划》后,如果对审核日期和项目有异议,可在两天内通知审核组,以便经过协商,再进行安排。
受审核部门确定陪同人员,并通知审核组,同时做好必要的准备工作。
审核实施
首次会议
首次会议由管理者代表主持,审核组组长向被审核部门说明审核采用的方法和顺序,重申审核目的和范围,澄清审核计划中不明确的内容,落实审核组所需的资源。
现场审核
审核组成员通过交谈、查询文件和记录、查看工作现场和活动,取得审核所需证据。
审核结果
现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果,以确定哪些项目不合格,开具《不合格报告》,并报审核组组长批准和受审核部门负责人确认后,发到责任部门限期纠正。
审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
末次会议
末次会议由管理者代表主持,审核组组长向领导和各受审核部门汇报审核情况,提出审核组的审核结论和建议。
纠正措施的认可、跟踪和