采购管理办法.docx

采购管理办法一、,使之有章可循,特制订本规章。,除另有规定外,悉依本规定执行。(1)生产部使用原材料,由外联物料部负责供应商开发主导工作,由技术部门确认产品质量。(2)研发部使用材料,由研发部门确认负责供应商开发主导工作,外联物料部们负责协助工作。(3)一般物料、配件由外联物料部门负责开发主导工作,使用部门提出相关意见和建议。(4)生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作,外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。(5)研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组,负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换(1)研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量,并提交样品测试报告。(2)外联物料部确认更换产品的性价比。(3)由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。原材料供应商基本资料表应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》,由采购人员进行核实。该表包括下列内容:(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。(4)人力资源状况。(5)主要产品及原材料。(6)主要客户。(7)其他必要事项。外联物料部采购员填写《供方评审记录表》,由外联物料部经理签字审核。《供方评审记录表》,一般包括下列内容:(1)产品质量、质量保证体系情况(2)生产能力、交货是否准时。(3)售后服务情况。(4)价格是否合理。外联物料部采购员填写《供方情况调查表》,由外联物料部经理签字审核。《供方情况调查表》,一般包括下列内容:(1)有无专职检验机构。(2)专职检验人员素质。(3)有无必要的质量管理制度。(4)检验手段如何。(5)计量制度是否健全。(6) 有无检验台账和原始记录。(7)有无器件借用制度。(8)产品有无合格证制度。(9)有无不合格品管理制度、执行情况。(10)质量问题处理程序如何。(11)有无进度保证制度。(12)有无成品包装、运输保护措施。原材料供应商开发流程(1)寻找原材料供应商。(2)填写原材料供应商基本资料表。(3)与原材料供应商洽谈。(4)样品鉴定。(5)原材料供应商问卷调查。(6)提出原材料供应商调查评核之申请。二、、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制订本规章。、零件之订购、采购管理业务。,核准权限。(1)原材料的提出:生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量,由生产部经理签字确认。(2)设备/配件和其他生产低耗品的提出:由各部门提交《设备/物料采购申请单》,由各部门经理签字确认,由外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。物料采购核准权限(1)原材料的核准权限,接受生产部提交的下月原材料的需求量表格,采购员需先与仓库核对原材料数量,确定采购数量,做出采购计划,经部门经理签字确认。(2)配件和其他生产低耗品的核准权限,根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》,外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况(包括用于哪里,用多少,一个配件可使