一、目的
为使本公司采买作业有所依循,物料有所控制,采买过程之供货商进行管制,确保采买产品均能符合本公司要求,特制定本程序。
二、适用范围
适用于原物料,生产辅料,机器、仪器设备及相应零部件,办公文具、劳保用品及工程外包等采买事务管制。并物料分类如下︰
1、A类(为碳纤类)︰在ERP系统中,供货商编号以“1”开头。
2、B类(溶剂、化工、油漆类)︰在ERP系统中,供货商编号以“2”开头
3、C 类(包装材料类)︰ERP系统中,供货商编号以“4”开头。
4、D类(五金、文具、模具、研磨料类)︰ERP系统中,供货商编号分别以“3、5、6”开头。
三、定义
原物料︰直接用于生产,并最终成为产品的一部分的物料,如碳纱等。
辅料︰直接用于生产,但不会成为产品的一部分的物料,如砂纸、包材等。
机器、仪器设备及相应零部件︰公司所有的机器、仪器以及相应的用于维修保养等的零部件。
办公文具、劳保用品︰用于生产和办公的文具和劳保用品,如纸张、手套等。
外包工程︰由于公司内部人力或资源有限,或者从总体成本等方面考虑,要外包给供货商完成的工程,如厂区建设、工作台制作等。
四、流程运作(转下页)
五、支持性文件
《进料检验管制程序》
《矫正和预防措施管制程序》
六、附件
《供货商基本数据卡》
《供货商新增申请表》
《月份供货商考核表》
《供货商评定记录表》
《合格供货商名录》
《供应商评鉴表》/《采购管理月报表》
《供货商交期考核表》/《供应商淘汰申请表》(增加部分)
运作流程
流程说明
责任单位
窗体/程序
1物料需求请购
物料請購
。经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理.
,物控会跟据公司订单量,提前提出请购需求,(无异常情况下会一个月进货柜一次,如有异常,可采取快递或其它方式进行送货)
,物控根据客户所提供的预计订单来预估碳布并进行请购。
非生产产品及维修等由需求部门提出申请,经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理.
、仪器的购买等(属固定资产类:单项2000元以上)由需求部门提出需求并填写《资产请购验收单》,经部门主管签核,部门经理审准,管理部经理签核后,由总经理或其代理人核准后交由采购处理。
(治)具制作管理办法
相关部门
物控员
《请购单》
《资产请购验收单》
2选择供货商
开发/选择供应商
,并建立《供货商新增申请表》,并视需要同开发部、品保部等做实地评估。评估合格后建立《合格供货商名录》,经部门经理审核及总经理或其代理人核准后方可进行采购。(非生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等更改供货商不需填写此表)
《供货商新增申请表》由财务部经理签核达成一致后,再交总经理或其代理人核准后,方可进行采购。
《合格供应商名录》及其他相关条件(如价格、付款条件等)进行综合评估选择供应商进行物料购买。
,应查询并收集两家以上供应
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