后勤类物资采购管理办法():为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程,明确采购范围、职责和采购方式,加强对采购活动的监督和管理,特制订本办法。:本办法适用于公司的日常物质采购工作。:采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则,保证质量、价廉物美,减少中间环节,降低成本,维护公司利益。:固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。服务类:租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。企划类:宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。:综合管理部为采购责任部门,并实现内控管理。:采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则,在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。申请:使用人向综合管理部提出需求申请,也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。常规办公用品采购:综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》,经部门负责人审核,报分管领导审批后,由采购负责人集中采购。非常规办公用品采购:单价为1000元以下的为小额物资,单价超过1000元的为大额物资。总额1000元以下小额临时采购物资:申购人填写《采购申请表》,经申购部门负责人同意,向综合管理部提出需求申请,综合管理部负责人审核后,由采购负责人及时采购,同时向分管领导报备。总额1000元-10000元大额物资采购:申购人填写《大额物资采购申请表》,经申购部门负责人同意,向综合管理部提出需求申请,综合管理部负责人审核,综合管理部分管领导审批后,由采购负责人及时采购。总额10000元以上大额物资采购,必须经总经理审批同意。2000元及以上的固定资产采购,必须经总经理同意,报总公司审批。食堂每日菜蔬采购,不用填写采购申请单;大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表,经部门负责人审核后,由采购负责人及时采购。:对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购,首先选用总公司指定的供应商,其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商(保留比价会议记录并报送总经理办公会备案),定期采购。食堂采购,由综合管理部确定5-8家优质供应商(含菜场),报总经理办公会备案,采购时需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认;食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购,采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导,采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认;食堂费用一月一报,随附采购清单及就餐人数报表。,除“史泰博”网站采购外,经营管理部应参与合同洽谈、签订过程。综合管理部应对整个洽谈过程做好洽谈记录,参加洽谈人员应签字确认。禁止在采购环节发生收受礼品(或者回扣)等利用职权谋取私利的行为。,采购和验收不得为同一人;专业用品须由申购部门负责验收质量,综合管理部做入库领用登记。物资验收合格后,相关验收部门在“送货单”上签字确认。验收过程中发现问题,采购负责人应即时追踪,并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。《送货单》的验收签字作
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