仓库管理制度+(1).doc

佛山市南海区里水绅鹏装饰材料有限责任公司文件文件编号SP-HR-ZD-06文件名称仓库管理制度版本/页码A/1版共4页适用单位计划部、生产部编制日期2014-12-26编制:苏银贵审核:批准:第一条、目的为使仓库有效运作且管理有据可依,确保仓库帐、物、卡一致,避免收、发、料的失误,提高收、发料的效率特制定本制度。第二条、适用范围本制度适用于仓库物料的收、发、存、搬运、送货、盘点、呆废料处理、单据及账务处理等仓库作业的程序和仓库作业人员的行为规范。第三条、作业规范1、收、发规定1)物料到公司后仓管员依据送货清单上所列的名称、规格、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可开单入库,物料入库后1小时内仓管员需在用友系统里(采购入库项)录入物料相关信息。如有付现金的仓管员将请购单、送货单、入库单三单一起交财务确认后,由财务付款;月结的仓管员每周六将请购单、送货单、)物料出库时仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上领料部门主管未签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放物资,物料出库后1小时内仓管员需在用友系统里(材料出库项))仓管人员收发物料时紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产”为原则处理。物料进出仓时应严格计量,不得估算数作为手法依据。4)如包装袋生产过程中出现破裂需仓库补损的情况下,车间应将破裂袋交仓库确认,否则仓管员可拒补发包装袋。每天早上成品入完库后由成品仓管员和包装袋仓管员进行包装袋核对确认发放与成品入库是否吻合,如有异常立即汇报计划经理。5)物料发生异动时,应及时更新标识卡、账务、和其他单据并同时汇报计划部经理。6)仓库备、发料须遵循“先进先出”原则,并注意收料时采取措施予以保证。7)计划部经理应随时对仓管员收发情况进行监控,发现异常及时处理。8)物料的收、发由仓管员主导,其它人员不得擅自对物料进行处理,未经仓管员许可不得移动。9)成品需在每天早上8:30办完手续入库,入库时必须包扎妥当,不得零散,否则仓管员有权拒绝办理入库手续。成品入库后1小时内仓管员需在用友系统里(产成品库项))成品出库时仓管员按照销售订单上型号、数量、规格进行报检抽样,抽样合格(成品抽样合格报告)后方可发货。成品出库后1小时内仓管员需在用友系统里(销售出库项))每天下班前仓管员将当天所发生的业务录入台账。2、储存规定1)储存应遵循三项基本原则:A、防盗、防水、防火、防压:B、定位、定点、定容、定量:C、先进先出。2)为方便存取物料,将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理,并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料储存分布示意图,以方便查找。3)物料储存要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,做好相应标识,并有相对应账、卡以供查询。4)对存在型号、色差等不能混放的物料应分开摆放,同规格物料要尽量放在一起。5)任何物料不得堆放在仓库通道上,以免影响物料的收发。6)不良品与良品必须分开储存、管理,并做好相应标识。7)仓管员在日常工作中应积极维护仓库储存物料,使其干净整齐,摆放有序。8)成品入库后,仓管员应以产品名称为单元储存,要求同一产品放置一起,以方便出货。3、退货处理1)仓管员接到《客户退货报告单》时将退货按可再次出货和回炉分两类。2)可再次出货的仓管员按