出差管理办法.doc

出差管理办法1、、出差管理和费用报销等事项的管理要求和办法。,任务落实,提高效率。2、。。。,严格执行差旅费开支标准。,及时报销差旅费。,并及时向主管领导汇报出差情况。。。、合理性进行一级审核及工作绩效评价,并对其真实性负责。3、“出差审批表”(附件一);因特殊情况事先未履行审批手续的,事后应补办审批手续。审批权限如下:,应事先经过其所在部门负责人审核,分管领导批准;各部门负责人出差,应事先经过分管领导批准,总经理批准。“出差旅费报销单”,连同“出差审批表”一起作为费用报销的凭证结清款项。,按要求完成任务,并每日填写“出差活动记录单”(附件三),其中“联系人”栏必须如实填写联系人联络电话,并于每日工作结束后向主管领导以电话(或短信)方式汇报当天主要工作内容;返回后3个工作日内将“出差活动记录单”送交所在部门负责人审核。出差人员在差事结束后须在3个工作日内按要求提交“出差报告”(附件二)或其他材料,作为部门负责人对出差人员工作绩效评价的验证资料。,各项活动所产生的费用是否合理;对出差办事效率低下以及不合理费用支出等出差,部门负责人应严肃指出,并控制其报销数额。“出差活动记录单”由其所在部门负责人保管,复印件作为出差人员出差费用报销审核附件。、工作需要延长出差时间或改变出差行程路线的(地级市区),应事先向出差审批人报告,出差返回后在费用报销单上说明(并由出差审批人签字批准),否则财务部门不予报销此部分未经审批活动所发生的费用。,除不报销相关差旅费外,出差阶段按事假或旷工处理。,要求其回到所在公司后3个工作日内必须提交培训心得或报告,一式二份,一份交分管领导,一份报公司人力资源部备案;此报告作为出差或培训期间报销差旅费、培训费和当月绩效考核的依据。、:“出差审批表”,“出差活动记录单”,“差旅费报销单”以及贴有报销票据的“粘贴单”。,但夜间不计加班费。、住宿费、出差补助和其他等项,支付标准如下。。职务等级飞机火车汽车轮船备注总经理、常务副总经理、副总经理经济舱硬卧、高铁(二等座)硬卧、软卧二等舱 总经理助理级、经理级、副经理级和中级职称人员-