收货作业指导书r2[精选].doc

收货作业指导书r2[精选].doc:..收货作业指导书为了明确收货的工作职责,规范收货作业的流程,明确收货单据的签署顺序,加强对收货作业的管理,保证收货物料的标识、检验、信息、物料完整性,特制定本指导书,相关部门及人员必须严格遵照执行。1、 本公司的具体收货工作由仓庫收货部负责,送货车辆进出的登记放行由保安执行。2、 供应商送货到本公司后,必须在指定收貨区进行收貨程序。“送货单”,杳找到相应的“采购单”,核对供应商名称、物料的电脑编码、品名、规格型号、数量:2丄1如一致,通知IQC进行检验,收货部清点实物数量,財务部核实,a、 实物数量与“送货单”一致,在“送货单”上签字,执行签收程序;b、 实物数量与“送货单”不一致,如果实物数量少于“送货单”数量,与供应商送货人员协调,由其修改并签署“送货单”后,按实物数量收货,并立即将此信息反馈PMC和采购部;c、 实物数量与“送货单”不一致,如杲实物数量多于“送货单”数量,立即联系采购部,依采购部意见暂收或将多余数量退回给供应商。•致,检查实物,是否为单据错谋,a、 如果为单据错谋,与供应商送货人员协调,由其修改并签署“送货单”后,清点实物数量,;b、 如果确为实物错谋,联系采购部,依采购部意见处理。,并及时将检验结杲通知收货部,同时根据检验结果签署供应商的“送货单”和本公司的“实物入库单”,对来料进行标识(合格、免检、加工拣用、特采、退货人221对于合格、免检、加工拣用、特采的,IQC签署供应商的“送货单”和木公司的“实物入库单”;,须立即出示检验报告,IQC签署供应商的“送货单”。,、免检、加工拣用、特采的,填制本公司的“实物入库单”,将“实物入库单”和供应商的“送货单”一起交由IQC签署。供应商的“送货单”经IQC签署后,交由采购部,然后交财务部复核並盖收货章做实。,根据IQC检验报告和IQC签署供应商的“送货单”,执行退货,,在盖收货章前,须检查供应商的“送货单”签署是否完整,对于缺少下列签署者的,须拒绝盖章:收货部仓管员、仓庫部主管、IQC、采购部。3、 特殊规定:(单价RMB30元/PCS以上或、漆包线、电气电子件、铜料、胶料)和本批货总价超过RMB2万元的來料,除按上述执行外,收货部仓管员必须通知采购部、财务部最高負責人,到收货部现场核点来料数量,同吋根据核点结果签署供应商的“送货单”和在其上盖收货章。,对于贵重物资,尽量不安排收货,如收货,;对于其它來料,經厂部同意后,才可执行正常收货。、品名、规格等。若无采购单直接从供应商处购买或急用物料让供应商先送货的,按正常程序收货,相关部门按正常采购程序补采购单以供核对。,供应商不得以任何理由进入车间或办公室。如冇送货数量不准或其它事宜在经仓管员同意后,供应商才可进入办公室;收货部不得向供应商泄露有关单据及木司商业秘密;确保