采购管理制度=.doc

宇光公司采购制度第一条为规范公司对物资和原材料采购控制的管理,确保采购的物资和原材料符合产品质量要求,同时加强和完善有关采购方面的申请、审批、采购、验收、入库、报帐等环节的管理,结合公司实际,特制定本制度。第二条本规定适用于本公司所有产品及其她所需采购的原材料和物资。第三条综合部采购办公室负责公司所有物资和原材料的采购工作。第四条采购工作程序1、业务部门提前7—8天开产品、原材料转单会,以便于库房提报原材料采购计划。2、在物品采购计划中应注明物品名称、规格型号、数量、进货厂家、指标要求等事项。3、经部门主管、采购分管领导、总经理审批后,报综合部采购负责人,由综合部采购负责人落实价格、付款方式及运输方式,报部门领导审批或总经理批准后,由综合部采购负责人通知财务,具体采购。4、采购物品入厂后,由质检人员抽样检测,出具检测报告,采购负责人凭检测报告办理入库手续或退货,在特殊情况下,根据ISO9001采购程序中紧急放行规定执行。5、物品入库后,采购负责人依据入库单、收据(或接收单)、发票到财务办理报帐事宜(按财务报帐程序办理)。第五条管理规定1、采购负责人对公司常用原材料价格浮动情况要每月末定期询价,(询价内容应包括:厂家、单价、联系方式、联系人等项目,)报主管领导。2、在选定新供货商前,要取样交公司质检人员检测,合格后方可进货。3、在原材料采购前,要与供货方签定合同,明确责任、验收标准、付款方式、运输方式等。4、建立原材料、辅料、运输、劳保、办公品、固定资产及设备、易耗品等采购明细帐目,统计采购种类,数量,厂家、金额等项目。5、收集、了解供货方生产能力、资质等情况,严格按照ISO9001采购程序规定执行。6、各部门根据采购工作程序中1、2条之规定提报采购计划一式二份,经提报部门主管、采购分管领导、总经理审批后,一份留存,一份报采购负责人。7、采购负责人落实价格、付款方式及运输方式,报部门领导及总经理批准后,将采购询价单一份交财务,一份库房,一份留存。8、采购负责人负责具体采购,财务根据付款方式具体办理货款。9、物品在采购进厂后,由质检人员抽样检测,出具检测报告,一式三份,交生产一份、采购一份、留存一份。10、采购负责人根据检测报告,办理物品入库或退货手续。在物品入库时,生产人员负责卸货,由采购、库房管理