按过程方法进行审核检查表.doc

按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。例如:,可从以下方面考虑:一、策划阶段:,目标制定是否合理?()(过程)是否明确,与其他过程(部门)之间的接口关系?(、),职责权限分配是否合理、充分?()(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通,信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?()、人员能力要求是否适当?(),包括选择、评价和重新评价供方的准则等?(、)二、实施阶段:、评价和重新评价供方,查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。()?()(文件、实物、图样等)能否清楚地表述拟采购的产品(如产品名称、规格、型号、数量等基本信息)?(),?()a)当进货检验的手段不完善,无法检验进货产品的质量时;b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时;、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(),以满足采购要求?(),组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。()三、检查阶段:,按要求对此过程的实施进行检查?查证相关的检查记录。()、统计和分析?查证本过程目标的实现程度。(、)四、改进阶段:,是否制定了相应的改进措施?(、)、内外审、采购目标的实现程度等方面出现的问题,是否采取了相应的改进措施?(、),结果是否有效?(、)总经理、、法规要求的重要性?是通过什么方式传达的?(),满足顾客要求()方面的状况?出现问题时,如何解决?通过什么方式确保顾客的要求得到确定、满足?并根据询问的线索进一步核实。:1)询问最高管理者组织的宗旨是什么?质量方针的内容与组织宗旨是否相适应?是否体现了满足顾客与法律法规的要求,质量管理体系的持续改进两方面的承诺?2)质量方针能否为质量目标的建立和评审提供框架?3)询问最高管理者是否对质量方针的持续适宜性进行评审,进行评审的目的和时机是否明确;4)质量方针是通过什么方式传达到组织内成员,使员工理解?(抽查不同层次人