12采购管理制度.doc

文件名称采购管理制度编号版次YRSR/WI-12-,降低采购成本,确保公司各项物资按时供应,特制定本制度。、包材、促销品、宣传品、零配件、劳保用品、固定资产等物资采购的商务谈判由采购部统一组织实施;、包材申购由采购部根据产品月生产计划制订《月原材料需求计划与安全库存表》经总经理审批。,需填写《物资采购申请表》交行总经理批准。、劳保用品申购由生产部填写《物资采购申请表》经副总经理审批。《物资采购申请表》经总经理审批。《物资采购申请表》必须按要求填写完整。、包材、外协粉采购必须在通过准入程序的合格供应商中进行,原辅材料、包材供应商的准入必须严格执行供应商准入程序,其他物资在采购前,同样必须严格审查供应商资质。,对评审不合格的供应商予以淘汰,停止供货。,必须了解市场行情,写出市场行情调查报告,收集三家以上同行企业的书面报价资料。,每项物资的采购必须有三家及以上供应商参与投标或比价。,由采购部组织成立招标工作小组。原辅材料、包材招标工作小组由采购部、生产部、研发办组成;固定资产招标工作小组由采购部、生产部、研发办组成;其他物资的采购招标工作小组根据需要由采购部组织成立招标工作小组。招标工作小组成员可根据实际情况进行调整。,并于每季度出主要采购物资价格分析报告,建立采购物资成本分析档案。,必须签订采购合同。《经济合同管理制度》,《合同审批单》需招标小组成员或参与谈判人员签字;原辅材料、包材采购合同需生产部审签;固定资产采购合同需总经理审签;,对物资价格因市场行情发生变化进行调整时,应制订《价格审批单》报分管负责人、总经理审批。,采购部根据《年度生产计划》拟订《年度采购计划》,经分管负责人审批后,规划和组织年度采购工作。,采购部根据计划配送部下达的月生产计划,以及5天≤库存材料可使用天数≤30天的原则(特殊情况除外),制订《月原材料需求计划与安全库存表》,报总经理审批后实施采购。;采购员的月度绩效工资与《月原材料需求计划与安全库存表》执行情况挂钩。,采购部应在第一时间将相关信息通知供应商做好准备;并于新版包材到位前的40天对供应商和公司的旧版包材进行盘点,根据盘点人确认的盘点数,结合新版包材到位时间,确定最后一次旧版包材订单数量。每次改版时,因采购原因所造成的各品项旧版包材损失不得超过10000元,否则,对相关责任人予以处罚。,对离过期三个月的原材料必须及时做出处理,严防过期报废造成损失,否则,、品控部、研发办、仓库保持紧密沟通