购货合同、请购单内控测试表
序号
购货合同或请购编号
供货单位名称
购货合同、请购单内容
购货发票
入库单
会计凭证
备注
日期
品名
规格
数量
单价
金额
核对
日期
编号
核对
日期
编号
核对
日期
编号
核对
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2003-01-24107
华业
公司
03、1、23
配料机
SK3206
1
10万
10万
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0052723
0052724
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验2-6
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251#
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N/A
2
2003-02-13107
郑州XX公司
03、2、13
分析仪
TY220
1
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0506635
050636
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.
12
验3-2
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03.
145#
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N/A
3
2003-05-24挖
XX医购站
川芎
40万
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0003935
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验5-1
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310#
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N/A
4
2003SB042
陕西
机械
全站仪
YZ18H
1
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0101589
0101590
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.
25
验9-2
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03.
114#
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N/A
5
2003SB040
大连
冷冻
03.
制冷系统
80t/24h
1
150万
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