QP-08-04进料检验程序.doc

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1 目的
为规定接收产品进料检验执行和记录的系统和方法,并规定相应的职责,特制订本程序。
2 范围
本程序适用于用于最终产品的原材料(包括磁性材料、包装材料等)、辅助材料(包括助焊剂、焊条、凡立水、胶布等)和新品承认试验及紧急情况下物料检验。
本程序直接涉及仓库、采购科和质量控制科。
3 参考资料
《不符合的控制》程序
《进料检验规范》
《抽样方法规定》
4 程序
进料检验的范围
所有接收的材料和产品都要进行进料检验。检验分为两个阶段。第一阶段,收到的产品要进行标识、清点和外观检验。第二阶段,接受进一步的技术和彻底的质量检验。
第一阶段检验
1). 仓库人员对接收货物进行外观检验并检查其标识、数量、包装状况有无残缺或损坏的迹象。在所有的检查和检验符合后,接收人员在交付凭证上签字。如果不符合,任何短缺或损坏应在交付凭证副本上注明。
2). 下一步,将接收的货物移至待检区或挂上“待检验物料”标识牌,并发出《物料进仓检验通知单》通知IQC检验。若《采购单》上有特殊要求或是属于向非合格供应商采购,仓管员需在《物料进仓检验通知单》备注栏中写明。
4. 第二阶段检验
1). IQC检验员接到《物料进仓检验通知单》后,按《抽样方法规定》进行抽样,依《进料检验规范》进行检验,并记录20pcs检验数据(主要是电性能和尺寸数据)及检验结果记录于《进料检验记录表》上(若抽样数在20pcs以下,则全部记录),居里点温度测试值及结果记录于《居里点温度测试值记录表》上。
2). 检验不合格的挂上“不合格品”标牌,按《不符合的控制程序》处理。
3). 检验合格的在“来料合格标签”上盖上“IQC PASS”印章,若属于IQC全检合格的则在包装箱外盖“IQC 全检 PASS”印章,并注明检验日期、IQC检验员标识。
4). 生产辅料的检验由IQC负责对其外观、送货资料(如合格证、标签)进行验证,必要时可进行试用。
5). IQC将检验结果填写于《物料进仓检验通知单》上并送回仓库,仓管员进行相应处理。
物料重检
1). 仓管员依据物料仓存期限,在物品储存期限到达前一个月内,填写《物料进仓检验通知单》通知品管部进行重检。
2). IQC检验完后将结果记入《进料检验记录表》中。
3). 重检发现的不合格品挂上不合格品标牌,按《不符合的控制程序》处理。
4). 重检合格的则正常使用。
新品承认试验
1).资材部采购科负责提供供应商之样品、规格书、检测报告,并填写《新品试模/试验报告》,一并送工程部。
2).工程部在《新品试模/试验报告》上填写测试项目要求后,交品管部测试。
3).品管部按要求完成测试后交工程部签署意见,工程部依测试情况确定是否进行小批量试用,品管部综合样品及小批量、批量试用情况判定该材料是否合格,副本交采购部,若不合格还须将样品交采购科退回供应商。每次小批量试用的原材料IQC检验员均要通知制造部进行生产试用(需退回供应商的原材料除外),检验其是否符合我公司要求。不合格按照《不符合的控制程序》处