QP16纠正和预防措施程序.doc

深圳市千木化工有限公司
纠正和预防措施程序
文件编号
版本
生效日期
页次
QP16
A
2004/03/01

制定单位
制定
审查
批准
ISO办公室
修
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NO
章节号
修订摘要
修订人

对存在的或潜在的不合格因素进行调查分析,采取适当的措施以防止问题再发生或避免发生,确保质量管理体系正常运作,并体现其有效性。
2. 适用范围
适用于本公司所有部门的运作。
职责
相关部门:负责原因分析,并提出纠正和预防措施及执行措施。
ISO办公室:负责对责任部门提出的对策进行效果追踪确认。
管理者代表:负责对追踪效果的审核。
定义
:是对已经出现的不合格采取的措施,以防止再发。
:是对潜在的不合格采取的措施,以防止发生。
作业内容
纠正和预防措施作业流程
权责作业流程主要内容摘要表格
相关部门收集不合格内容对显在和潜在的不合格项纠正和预防措施报告
相关部门原因分析责任部门接收并分析纠正和预防措施报告
相关部门措施执行责任部门执行改善纠正和预防措施报告
被授权部门验证有效性被授权人或部门进行纠正和预防措施报告
相关部门结案主管人员视有效性纠正和预防措施报告
流程说明:
(收集时机及内容)
:对进料检验过程所发现的严重不合格品,不良率超过允收水准时,由物流部通知采购向相应供货商发出“纠正和预防措施报告”, 要求供货商改善。
:在服务过程中出现的严重产品质量问题或服务质量问题,由ISO办公室向相关部门发出“纠正和预防措施报告”。
:服务质量评定过程中, 发现严重问题时, 由ISO办公室向责任部门发出“纠正和预防措施报告”,要求责任部门进行改善。
(对服务等人为情形):接收到客户抱怨后, ISO办公室应会同其它部门进行分析,对责任部门发出“纠正和预防措施报告”,要求其改善。
:内审中发现的不符合项,按《内部审核程序》执行。
:管理评审输出所提到的改进措施,由管理者代表或授权人发出相应的“纠正和预防措施报告”,要求相关部门进行改善。
:相关部门接到“纠正和预防措施报告”后,应立即进行合适的可
操作的原因分析,采取该措施时通常利用5M1E工具。
:各部门针对所采取的纠正和预防措施进行执行作业,必要时应利用5W1H的操作技巧。