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十堰住房公积金管理中心部门整体支出绩效评价报告(2018年度)单位:十堰住房公积金中心主管部门:十堰市人民政府评价单位:十堰住房公积金中心2019年7月22日目录部门整体支出绩效评价评分结果 1部门基础信息表 4摘要 6十堰住房公积金管理中心整体支出绩效评价报告正文 9一、部门基本情况 、人员、机构情况简介 10二、绩效评价工作情况 12三、绩效分析 21四、评价结论 23五、建议及改进举措 24六、附件 25部门整体支出绩效评价评分结果一级指标二级指标三级指标分值评分标准评分投入目标设定(8分)绩效目标合理性4要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。标准:要点①③分值分别为1分,符合得1分;;不符合得0分。要点②分值分别2分,符合得1分;不符合得0分。4绩效指标明确性4要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。标准:每个要点分值为1分,符合得1分;;不符合得0分。4预算配置(6分)在职人员控制率2在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。标准:在职人员控制率小于等于100%,得2分;大于100%且小于等于120%,得1分;大于120%,得0分2“三公经费”变动率2“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。标准:“三公经费”变动率小于等于-10%,得2分;大于-10%且小于等于0,得1分;大于0,得0分。1重点支出安排率2重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。标准:重点支出安排率大于90%,得2分;大于等于90%且小于80%,得1分;低于80%,得0分。2过程预算执行(19分)预算完成率2预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。标准:预算完成率大于等于95%,得2分;每降低5%,扣完为止。2预算调整率3预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。标准:预算调整率绝对值≤5%,得3分;绝对值每增加5%,扣完为止。3支付进度率3支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。标准:前三季度支付进度率达到75%,得3分;达到60%不足75%的,得2分,达到50%不足60%的,得1分,低于50%的,得0分2结转结余率2结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。标准:结转结余率10%以内得2分;每增长5%,扣完为止。2一级指标二级指标三级指标分值评分标准评分结转结余变动率2结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。标准:结转结余变动率10%以内得2分;每增长5%,扣完为止。2公用经费控制率2公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。标准:公用经费控制率小于100%的,得2分;超过100%的,每上浮5%,扣完为止。2“三公经费”控制率3“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。标准:公用经费控制率小于100%的,得3分;超过100%的,每上浮5%,扣完为止。3政府采购执行率2政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。标准:政府采购执行率为90%以上的得2分;90%以下每降低10%,扣完为止2预算管理(6分)管理制度健全性2要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。标准:每个要点分值为1分,符合得1分;;不符合得0分。标准:全部符合得2分;基本符合得1分;不符合得0分。2预决算信息公开性2要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。标准:每个要点分值为1分,符合得1分;;不符合得0分。2基础信息完善性2要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。标准:全部符合得2分