亳州职业技术学院差旅费管理暂行办法.doc

亳州职业技术学院差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要,进一步完善差旅费管理制度,规范我院财务管理工作,本着勤俭节约、保证必需、客观合理、便于操作的原则,根据亳州市财政局[2007]227号文件之规定,制定本办法。第二条本办法所称差旅费是指工作人员离开单位所在地开展公务活动所必需的费用(不含出国出境),开支范围包括住宿费、城市之间交通费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。第三条各部、系、处、室要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,建立健全并严格执行出差、报销审批制度,严格控制出差人数和天数;严肃财经纪律,加强廉政建设,不得虚报出差人数和天数。第二章住宿费第四条厅级及相当职务人员出差,可入住三星级及以下宾馆单间或标准间(每人1间);其他人员出差,可入住三星级及以下宾馆标准间(每2人1间,出差人员为单数或男、女出差人员为单数,有1人可住标准间或单间)。第五条厅级及相当职务人员出差住宿费按上述规定的入住宾馆标准凭据报销;处级及其他人员出差住宿费在规定限额内凭据报销,限额标准为:处级省内每人每天150元,省外每人每天200元;其它人员省内每人每天120元,省外每人每天160元。第四条所指“其他人员”单人出差或男、女出差人员为单数,其单个人员可选择单间或标准间住宿,其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍凭票报销,超过部分自理。第六条出差人员由接待单位安排住宿的一律不予再报销住宿费。第七条工作人员到市辖县(区)内出差,一般不再报销住宿费。情况特殊确需开支的,每人每天在50元限额内凭据报销。第三章城市间交通费第八条工作人员出差乘坐交通工具,由各部门本着节约的原则自行决定。对乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等以上舱及自带车辆等,要从严控制,各部门要建立健全相关管理制度。第九条出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票凭据报销。出差人员不得租赁车辆出差。省内出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的,经单位主要领导批准,可以租赁车辆,仅来往租赁费用可凭据报销。第十条工作人员因出差发生的订票手续费、往返机场、码头、车站的交通费、车辆通行费、旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)等费用,凭据报销。自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。第四章伙食补助费和公杂费第十一条出差人员的伙食补助费和公杂费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,不凭票报销。工作人员出差的伙食补助费每人每天的补助标准为:省外30元,省内20元。公杂费每人每天的补助标准20元。公杂费用补助出差人员市内交通、通信等支出。原则上出差人员不允许报销餐饮费和市内交通费,特殊情况,经单位领导批准给予报销的出差人员不再享受伙食补贴和公杂费。第十二条出差人员自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。第十三条经批准因公参加省内外举办的短期业务培训班、学习班学习,学习期间食宿费自理的,学习时间在15天以内的(含15天)视同出差处理;学习时间在15天以上至三个月的(含三个月),其伙食补助标准为每人每天10元,由原单位报销。培训单位统一安排食宿或已收取食宿费用,回原单位报销的,不再享受伙食补助。凡在亳州城区