文件发放、回收记录编号:BG--01第页/共页序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号:BG--02第页/共页序号时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间部门受控文件清单部门:编号:BG--03序号文件编号文件名称分发号版本数量备注受控文件总清单编号:BG--03第页/共页序号文件编号文件名称分发号版本数量备注文件更改申请单编号:BG--04序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后的内容:(如不够时可另附页)受此影响引起其它更改文件的名称:申请人:日期:年月日所在部门意见:签名:日期:年月日审批部门意见:签名:日期:年月日文件销毁申请单编号:BG--05序号:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人:日期:年月日所在部门意见:签名:日期:年月日文件保管部门意见:签名:日期:年月日管理者代表意见:签名:日期:年月日部门质量记录清单编号:BG--01第页/共页序号记录名称编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表编号:BG--01序号:质量策划项目名称执行部门日期执行情况记录:记录人:日期:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施等):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施的验证情况:验证部门:验证人:日期:管理评审计划编号:BG--01序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单编号:BG--02序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:
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