--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________现场审核检查表(生产供应部)现场审核检查表(首页)第页共页受审核部门生产供应部(含车间)-、、、、、、、、、、、(参与)-抽3份文件检查可否涉及7条要求参加审人员:生产供应部部长雷泽宗、陪同人员黄小容,雷泽宗介绍,生产供应部负责基础设施,工作环境,采购和生产过程控制,特殊过程的确认,标识的可追溯性,产品防护等主管过程,与其他活动文件控制,记录控制,涉及到本部门的改进措施等,职责、权限清楚。查到“2004年质量目标分解表”分解到生产供应部目标为设备完好率100%实际100%②成品一次定检合格率99%%③合格供方评定率100%实际100%④及时采购率100%实际100%查到生产供应部使用的文件:QM01A/a质量手册受控02编制黄小容,审核陈听飞批准邹观军,:1、审核中发现的不符合,应在评价栏中填写对应的不符合报告号。2、每个部门都必须填写一张首页,但所有检查表必须按顺序统一编号(不同部门不另行编号)。现场审核检查表(附页)“生产和服务运行控制程序”受控02审批及发布实施日期同上查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141油门线,受控02审批及发布实施日期同上上述文件审批、内容具有可协作性,文件清晰未发现使用作废文件。查生产供应部使用、保管的记录:-07“设施维修单”-01“供方能力调查记录表”钢丝绳合格供方江阳文胜集团宁波经销处。-09“注塑件产品制作参数监控记录”NJ-1043油门线等记录,表均清,记录填写,内容记录人、时间等均清,保存保管条条件均收集在未用夹中,方便存取,符合程序。现场审核检查表(附页)-设备及范围计划检修及保养查到QP05“设施和工作环境控制程序”查到QP05-04生产设备清单“共有主要生产设备36套,其中含注塑机,粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶压机等、但工作场所、建筑物,支持性服务设施如运输、通讯办公设施未纳入台帐管理。“设施检修讲”有设施编号、名称、检修内容、检修日期、检修人等项目,对全部在用36全套设备安排了检修查到QP05-07“设施检修单“、电路、传动系统、检修人:、电路、紧固件传动系统,检修人:詹玉芬查到QP05-05“设施日常保养表”~12YLSB004 现场审核检查表(附页)-确定-管理情况塑料粉碎机及YLSB007压力机,均为保养合格
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