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[流程管理]体育局财务工作流程图(doc 7页).doc

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文档列表 文档介绍

体育局财务工作流程图
1、体育局财务报销业务流程
2、体育局公费医疗报销流程
3、体育局住房公积金业务流程
4、体育局固定资产购置流程
5、体育局财务报表编制流程
1、财务报销业务流程
执行人制定业务计划(一周前)
报主管财务领导审批
财审科备案使用大量现金三天前通知财审科领用支票经主管财务领导签字
现金、支票五日内结账
持原始票据加盖报销专用账
经手人签字库房管理人员签字主管财务领导签字
财务进行项目业务核算
2、公费医疗报销流程
申请人提交应报销月医药费
申请人填写报销清单
责任人审核责任人计算并录入系统软件
报公费医疗办公室审核
修改并生成上报系统打印报表
支付申报人
3、住房公积金业务流程
各基层单位10日前上缴单位公积金申请人10日前提交支取申请
填写支取表提交支取材料(原件、复印
财审科审核

统计核对
报住房管理中心
账务录入 5个工作日内通知支取人
4、固定资产购置流程
管理员根据预算提交申请
报主管财务领导审批
报财审科备案管理人员备案
办理购置手续
5日内报主管领导审核填报入库手续
经手人到财审科办理保障手续
录入账务系统登记固定资产明细账
5、报表编制流程
年度预、决算培训动员
制定单位预、决算编制程序报局领导审批
单位编制部门预、决算
各单位报预算一上稿各单位上报部门决算

财审科审核、汇总报局领导审核听取意见

反馈修改单位上报决算报表(含电子版) 单位上报二上预算

财审科全部汇总生成上报程序

报局党委会审议上报区财政局主管业务科室

财审科根据批复提交分配建议区财政下达预算指标确认书
下达各单位指标确认书

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