三台县交通运输局.doc

三台县交通运输局2015年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定~目前部门预算的编制实行综合预算制度~即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作根据中共三台县委、三台县人民政府《关于印发<三台县人民政府机构改革方案>和<关于三台县人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》,三委发〔2011〕5号,~设立三台县交通运输局~为县政府工作部门。主要职责是主管全县公路、水路交通运输建设和管理的行政职能部门~主要负责县境内县乡道公路、水运、航道、渡口、码头建设管理和县道公路养护~受市委托代管省道成南路、九遂路部分管养工作经费形式为县财政全额拨款~行业上受省,市,交通运输厅,局,的指导。二、部门概况县交通运输局下属二级预算单位3个~其中行政执法单位2个~分别是三台县交通运输局路政管理大队与三台县交通运输局航务管理所~参照公务员法管理的事业单位1个~三台县交通运输局公路管理所。其他单位一个三大路星火收费站,已停止收费~工作人员待解决,。三、~其中:~~其中:~~~~~一般公共服务项目支出8213万元。四、支出预算安排情况三台县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。基本支出~是用于保障三台县交通运输局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出~包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出~是用于保障三台县交通运输局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标~用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:,一,交通运输支出~主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出~主要包括:行政运行~公路改建~公路养护~公路路政管理~航务管理及其他公路水路支出。,二,社会保障和就业支出~主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。,三,医疗卫生与计划生育支出~主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。,四,住房保障支出~用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。,五,教育支出主要用于工作人员的培训与进修。,六,城乡社区支出~主要用于农村基础设施建设。附件:1、三台县交通运输局2015年收支预算表2、三台县交通运输局2015年支出预算表,功能分类,附件1:三台县交通运输局2015年收支预算表单位:百元项目预算数一、收入合计9879601、财政拨款(补助)收入9879602、事业单位经营收入3、其他收入4、上级补助收入5、附属单位上缴收入二、支出合计987960教育支出360进修及培训360360培训支出社会保障和就业支出108176行政事业单位离退休108176行政单位离退休17923事业单位离退休90253医疗卫生与计划生育支出2557医疗保障2557行政单位医疗2557事业单位医疗住房保障支出3352住房改革支出3352住房公积金335263