天津事业部发展战略规划.doc

:..--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________天津事业部发展战略规划天津事业部规划目录一目标与战略01、总目标……………………………………………………………………………202、SWOT分析………………………………………………………………………203、战略描述 ………………………………………………………………………304、任务分解…………………………………………………………………………3①销售目标分解…………………………………………………………………3②生产任务分解…………………………………………………………………605、行动方案…………………………………………………………………………7二资源规划06、操盘资金…………………………………………………………………………707、资金计划…………………………………………………………………………808、预算………………………………………………………………………………9三运营模式09、组织使命…………………………………………………………………………1010、组织结构…………………………………………………………………………10四绩效与经营制度11、绩效指标…………………………………………………………………………1212、奖励办法…………………………………………………………………………13一、目标与战略1、::225万(含其它营业利润15万):15%: 2‰: 90%: 85%: 85%:(1500*%): (1500*%)2、SWOT分析Ⅰ优势因素启示销售和售后网络健全,市场运作能力强;市场占有率高,客户群体面广;品牌知名度高,影响力大;产品性价比高;有集团研发能力背景;制造能力较强。充分利用研发-制造-销售-品牌资源,或完善产品线、或扩大产品线,逐步提高经营规模,成长为冰其淋行业包装机专家/领导者。Ⅱ劣势中高端客户占有率极低;产品专业化水平不足;产品线还不完善(高产量机型/大包机);产品质量(稳定性/故障率/成品率)口碑还不是国内最好的;售后服务成本高(新机调试培训/故障排除);资材供应不及时;事业部技术力量薄弱。①要以提高产品质量为核心,完善相关工作,如技术队伍建设、生产组织管理等,从而提高美誉度,降低售后服务成本,为竞争中高端市场增加取胜筹码。②改善资材供应流程③尽快完善产品线。Ⅲ机会因素启示大中客户向外扩张/兼并速度加快,中高端市场的需求潜力很大;未来冰其淋客户市场的发展趋势是大而集中,其重新洗牌的过程会创造很多销售机会;松川机性价比优于青岛机,有价格优势。产品是决定性因素,我们要迎合大中客户的需求推出合格产品;根据以往的经验,大中客户的影响力大,与其合作要确保万无一失,一次成功,以获得长期合作机会,反之则败。Ⅳ威胁市场需求层次丰富,尤其在中低端市场,为国内中小同业竞争对手的发展进步保留客观的机会和空间,竞争使我们的获利水平下降;中高端客户竞争对手仍保持强势,并不断完善其与客户间的合作关系。国际品牌对中高端市场的跟踪势头不减。巩固中低端市场优势,加快加大进攻中高端市场的步伐,我们有能力覆盖国内整个冰其淋包装机市场。3、:品种做全,质量做优,重点开发高产能配线机型及现有机型完善。:开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户,重点指向伊利蒙牛。:开发新的利润点,重点承接大修、改制、升级、代装配项目。:本地采购与集团采购相结合,重点建立本地供应商网络。:构建事业部以营销-售后-技术-装配-管理为链条的人才队伍,重点充实技术和装配人才。4、、数量PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合计年度规划83117201019234285上半年实际3483254724177下半年目标20355132874调整/差异-29+1+10-5-90-2-(重点是东北和华南地区)区域机型、台数、金额PM88A///