盘点管理制度.doc

仓库盘点管理办法签发人:目的制定合理的盘点作业管理办法,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的日的。2盘点范围2・1分拣库:汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢(特殊情况);:汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢;:汽车零部件需分进口、国产;2・4涂装库:涂装车间辅料;:劳保用品、五金工具、各车间耗材、辅料、备件、备品;6不合格品库:总装、焊装零部件、汽车零部件分进口、国产、三厢、两厢、下线零部件及各种状态;:汽车零部件需分进口、国产;2・8标准件:汽车零部件需分进口、国产。•职责物流室:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。•) 每月27日盘点;月末盘点由仓库负责组织,信息员负责稽核;2) 年终盘点;仓库每年进行一至二次大盘点或公司通知,年终盘点由仓库负责实施,公司组织人员核对,财务稽核;4・2不定期盘点1)不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,且可灵活调整;4・3盘点方法及注意事项1) 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量,特殊零部件除外(标准件可用称量方式);2) 盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点,先初盘后复盘的顺序进行盘点;3) 盘点前注意物料的整理、摆放,需要对物料进行标识、分区,盘点后保持原來的摆放顺序,以待复盘合格;4) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;5) 盘点过程屮注意盘点标签保管工作,避免丢失;6) 盘点过程中注意保管好“盘点表”,做编号,避免遗失,并严格按盘存表格认真填写。lmJ1) 盘点计划书开始准备盘点一周前需要编制好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、和关部门配合及注意事项做详细计划。2) 时间安排a・初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一至二天内完成;b・复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排;c・查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由指定人员操作;d・稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结朿后进行;e・盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况來确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产工作任务。4・5人员安排1)人员分工a・初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;b・复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏;c・查核人:复盘完成后由查核人负责对账物由异常数量进行杏核,将杳核数量记录在“核对”一栏中;d・稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部及其他部门指派的稽核人、和仓库负责人负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;e・数据录入人:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排O2) 盘点统计要求各小组统计负责人根据盘点标签负责