长沙卷烟_BPR长沙卷烟_BPR&ERP项目_工艺质量部调研问卷填写人:黄清平提交日期:2001/3/15部门岗位名称与在岗人数清单部门名称工艺质量部部门领导宋翠英主管厂领导刘建福序号岗位名称所在二级部门在岗人数部长1人宋翠英现场工艺员7人黄清平陈懿廖文大胡长锋刘希张蜡辉彭立武质量统计员1人刘丽清厂部检验员23人陈利平陈琳邓小芳何瑛贺桃术胡晓莉雷玉娥李富华刘露刘卫龙爱民卢巧云任冰佘京芳宋准陶小年王鸣利王雅玲易梦曾辉周冰周倩朱环(左娟)部门记录情况清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途CY/QR/-01-2文件制(修)定申请表生产车间及各部门需求或相应文件修改必要性论证与协调各相关文件归口部门书面文件制、修订文件CY/QR/-02-2文件发放登记薄(A)文件发放情况发放与接受留存本部门书面文件记录本部门所制定文件的发放位置及版本等有关信息CY/QR/-04-1接收受控文件一览表接收文件情况接收与登录留存本部门书面文件记录接收的文件及其版本等有关信息CY/QR/-03-1文件发放登记薄(B)文件发放情况发放与接收留存本部门书面文件记录本部门所接收文件的位置及版本等有关信息CY/QR/-01-1部门文件一览表部门文件情况接收及登录留存本部门书面文件记录文件及其版本等有关信息CY/QR/-01-6长沙卷烟厂辅料样品评审报告相关部门对辅料样品进行的评审对辅料样品进行评定和审核留存本部门及相关归口部门书面报告记录辅料样品的试验情况CY/QR/-02-2长沙卷烟厂辅料送样单来源物资经理部签收和核实留存本部门及相关归口部门书面单据记录辅料输送情况及数量CY/QR/-11-2烟丝质量表本部门制丝检验员现场抽检检测、评估和记录留存本部门书面报表记录制丝抽检数据及合格情况CY/QR/-16-3关键工序监督检查表本部门制丝关键工序检验员监督抽查抽查和记录留存本部门书面报表记录制丝车间关键工序生产情况CY/QR/-02-3原辅料质量监督抽查记录表(A)本部门辅料检验员辅料抽检抽查和记录留存本部门书面报表记录辅料抽查情况(纸张类)CY/QR/-04-2原辅料质量监督抽查记录表(C)本部门辅料检验员辅料抽查抽查和记录留存本部门书面报表记录辅料抽查情况(盒皮类)CY/QR/-01-3入库前成品检验记录表本部门成品检验员成品检验抽查和记录留存本部门书面报表记录成品检验情况CY/QR/-02-1入库前成品检验汇总表本部门成品检验员抽检记录汇总和记录留存本部门书面报表对入库前成品检验抽查的相关数据进行汇总CY/QR/-06-2辅料监督抽查汇总表本部门辅料检验员抽检记录汇总和记录留存本部门书面报表对辅料监督抽检进行汇总,方便查询。CY/QR/-07-2成品出厂检验结果通知单成品检验汇总表、辅料监督检验汇总表成品检验和辅料监督检验送销售经理部书面报表成品放行的依据CY/QR/-01-1不合格品处理报告单不合格品的处理情况不合格品鉴定、评审、处理与措施追踪相关车间与部门书面报表指导并记录不合格品的处理CY/QR/-01-1不合格品追踪报告单不合格品的评估结果不合格品的评估相关车间与部门书面报表指导并记录不合格品的追踪CY/QR/-01-1纠正措施要求各种质量问题信息问题分析本部门或企业管理部书面报表提出申请CY/QR/-02-1纠正措施实施期量表问题分析结果问题分析相关车间与部门书面报表确保措施按要求实施CY/QR/-03-1纠正措施摘要表措施实施实施效果评估本部门或企业管理部书面报表汇总CY/QR/-04-2预防措施要求各种质量问题及变化趋势信息分析本部门或企业管理部书面报表提出申请CY/QR/-05-2预防措施实施期量表分析结果分析相关车间与部门书面报表确保措施按要求实施CY/QR/-06-1预防措施摘要表措施实施实施效果评估本部门或企业管理部书面报表汇总CY/QR/-01-2供应商纠正措施要求各种质量问题信息分析物资部和供应商书面报表提出要求CY/QR/-02-1供应商纠正措施摘要表措施实施实施效果评估本部门和物资部书面报表汇总CY/QR/-05-1质量问题分析报告质量问题分析结果问题分析相关车间与部门书面报表吸取教训KY/QR/0252--2长沙卷烟厂辅料上机试用报告物资部申请论证留存本部门书面报表确定辅料上机使用效果___(部门)月度统计分析报告各种
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