牡丹江市西安区教育示范幼儿园.doc

牡丹江市西安区教育示范幼儿园2018年度部门决算及有关情况说明第一部分部门概况一、主要职责(一)负责3-6岁幼儿在园期间的一切教育教学活动(二)负责幼儿在园期内的安全责任(三)承担辖区幼儿学前教育二、内设机构及编制西安区教育示范幼儿园无内设机构。核定编制41名。三、纳入部门决算编报范围的预算单位西安区教育示范幼儿园2018年度部门决算编报范围包括:西安区教育示范幼儿园本级第二部分2018年度部门决算表参见:附件1收入支出决算总表附件2收入决算表附件3支出决算表附件4财政拨款收入支出决算总表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分部门决算情况说明一、部门预算执行总体情况说明(一)收入支出决算总表:2017年初结转和结余0万元,,,增长55%,增长原因:专项拨款教学楼维修,,增加原因:增加专项拨款。(、住房保障支出0万元),,增长52%,专项经费支出增加;,增加60%,增加原因:增加专项拨款。  (二)(、住房保障支出收入0万元),较年初预算比增加127万元,增长52%,增加原因:专项拨款,,增加50%,增加原因:专项拨款。(三)(其中:、),,增长100%,增加原因:专项拨款;,增加100%,增加原因:专项拨款。(四)财政拨款收入支出决算总表2018年初结转和结余0万元,,(,本年住房保障支出0万元),,增加100%,增加原因为专项拨款;,增加100%,增加原因专项拨款。。一般公共预算财政拨款支出决算表 2018年初结转结余0万元,(,):(,),,增加100%,增加原因为专项拨款,,增长100%,增加原因专项拨款;。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2018年人员经费支出0万元(工资福利支出0万元、对个人家庭有补助0万元),较年初预算减少0万元,减少0%;较上年决算比增加0万元,增长0%;,较年初预算减少9万元,减少8%,减少原因:12月份经费未申请。较上年决算比减少9万元,减少原因:12月份经费未申请。(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2018年一般公共预算财政拨款“三公