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荔浦市市容卫生管理局2018年度部门决算公开资料目录第一部分:部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门决算单位构成第二部分:2018年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:政府采购情况表表十:项目支出预算绩效自评表第三部分:2018年度部门决算情况说明(含“三公经费”说明)一、2018年度收入支出决算总体情况二、2018年度一般公共预算支出决算情况三、2018年度政府性基金支出决算情况四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况第四部分:政府采购支出情况说明第五部分:预算绩效情况说明第六部分:国有资产占用情况说明第七部分:基层民生支出说明第八部分:其他重要事项情况说明。第九部分:名词解释第一部分:部门概况一、主要职能职责荔浦市市容卫生管理局内设秘书股、财务股两个股室,下辖城市管理监察大队、环境卫生管理站、园林绿化管理所、路灯管理所和城区垃圾填埋场管理站五个二层机构。二、机构设置2018年荔浦市市容局部门预算单位由荔浦市市容局本级、环卫站、园林所、路灯所、生活垃圾填埋场等单位构成。具体如下:1、参公事业单位2个,即:市容局机关、城市管理监察大队;市容局内设2个行政科室:办公室、财务股。2、全额拨款事业单位4个,即:环境卫生管理站、园林绿化管理所、路灯管理所、城区生活垃圾填埋场管理站。三、编制现状及人员构成市容局部门编制人数为70人,其中:参公编制28人,全额事业42人,其中:参公在职24人,全额事业在职32人。退休人员42人。1、市容局本级事业参公编制19人。其中:参公在职16人;退休人员4人;2、城市管理监察大队事业参公编制9人,编内在职8人,临时聘用人员115人。3、园林绿化管理所全额事业编制11人,编内在职10人,退休人员13人。4、环境卫生管理站全额事业编制16人,编内在职12人。退休人员25人;临时聘用人员30人。5、路灯管理所全额事业编制8人,编内在职7人,临时聘用人员7人。6、城区生活垃圾填埋场管理站全额事业编制7人,编内在职3人,聘用人员17人。年度主要工作任务一、全市环卫保洁全面实施市场化运作。为不断优化我市人居环境和投资环境,进一步提高我市环卫清扫保洁质量和管理水平,改变管理与作业职能不分的弊端,我局借鉴其它城市环卫作业市场化先进经验,结合我市工作实际,拟建立城市环卫工作市场化运营机制,将我市主次干道及其他区域的清扫保洁、城区范围内17座公厕保洁、生活垃圾收运等约180万平方米的环卫保洁业务,面向社会公开招标,实行市场化运营。二、荔柳路、荔桂路等路段的园林绿化养护业务市场化运作。随着城市绿化面积的不断增加,我局园林所管护绿地面积在不断增多,每年财政预拨经费也在不断提高。为进一步推进我市园林绿化养护管理进程,实现社会效益和经济效益最大化,将荔柳路、荔桂路等路段的园林绿化养护实施市场化运作,向社会购买园林养护服务。三、滨江北岸加载点缀绿化提升工程。为了进一步提高城市绿化水平,提升城市绿化景观品味,改善城市人居环境,我局将对滨江两岸景观核心区域进行更新补植,解决街道绿化品种单一,档次较低等问题。对滨江绿化景观带进行补植,采购四季花期植物,对其点缀,增添滨江色彩,提升景观品质。四、中园南路绿化升级改造工程。对中园南路实施绿化升级改造建设,将路树更换为花期较长、效果美观的木棉树,增添美观球类植物和完善辅助设施等。五、城区垃圾填埋场引入市场化运营监管模式。全面提高我市生活垃圾资源化、减量化、无害化处理水平,将全县垃圾收集、运输和填埋业务进行购买服务,引入市场化运营监管模式,建立与社会主义市场经济体制相适应的投融资及运营管理体制,实现投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化,形成开放式、竞争性的建设、运营格局。六、城区垃圾填埋场雨污分流技术辅助设施建设工程。由于我市降雨量非常丰富,大量的雨水落入库区,库区内垃圾堆体没有盖膜,雨水与垃圾渗滤液混合一起流入调蓄池,致使垃圾调蓄池储存压力大,垃圾渗滤液处理任务重,设备运行成本高。根据自治区住建厅和区污垃办检查评定垃圾场运营管理时要求,垃圾场需实行雨污分流技术,减少垃圾渗滤液产生,降低渗滤液设备运行处理费用。计划在垃圾填埋场场区盖防渗膜5万㎡,另建配套垃圾渗滤液漕沟和分流导排PE管,实施场区雨污分流技术,减少垃圾渗滤液的产生,防止环境污染。七、荔浦市城市道路实施路内停车收费。为加强荔浦市城市道路路内机动车停放管理,缓解停车供需矛盾,进一步改善市民停