2018年度辉县市残联预算基本情况说明.doc

2018年度辉县市残联预算基本情况说明目录第一部分辉县市残联概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员编制总体情况。第二部分辉县市残联2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:辉县市残联2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算安排项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金支出情况表十、机关运行经费情况表十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表第一部分辉县市残联概况一、辉县市残联主要职责辉县市残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。为了更好的开展残疾人工作,我单位内部分为三部一室,分别是:办公室、教就部、群工部、康复部。二、辉县市残联预算单位构成辉县市残联部门预算只包括局机关本级预算。三、部门人员编制总体情况总编制人数2人,其中:事业编制2人,在职实有人数19人,离休人员6人。自收自支在职人数9人,临时工4人。第二部分辉县市残联2017年度部门预算情况说明一、,,与2017年相比,,%。主要原因:项目资金减少。二、,其中:;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。三、,其中:,%;,%。四、,政府性基金收支预算0万元。与2017年相比,减少0%。五、。主要用于以下方面:,%;,%;,%;,%。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;,主要包括:办公费、印刷费等日常办公支出。七、。其中:专项资金180万元,。八、“三公”经费支出预算情况说明辉县市残联2018年“三公”。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费无(二),其中,公务用车购置费0万元;,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2017年相比的无变化。(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年一样。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。九、政府性基金预算支出情况说明辉县市残联2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。十、,主要保障机构正常运转及正常履职需要。十一、政府采购支出情况2018年政府采购预算安排48万元,主要用于取暖费3万元,残疾人培训35万元,办公设备购置10万元。十二、预算绩效管理工作开展情况说明2018年拟对2017年所有项目进行绩效评价,,我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,确保达到各项预定绩效目标。十三、,%。其中:,无形资产0万元。增长主要是年初结转的项目资金增多。:指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。具体来说,公共财政是国家以社会和经济管理者的身份从市场上取