于原材料零部件采购的管理制度
为进一步控制本公司产品的质量,加强原材料、零部件的采购管理。公司本着节约、高质、高效、快捷的原则,特制定如下制度:
一、供货商的确定
各厂点必须将本厂所需原材料、零部件的供货名单和质量档案整理,交于公司,由公司统一安排调研,确定供货商,各厂原材料、零部件决定采购使用后,必须将使用情况报于公司。
二、采购计划审定
各厂原材料、零部件的采购需在月初向公司提交采购计划,经公司有关部门和领导批准审定后方可按照计划进行原材料、零部件的采购。
各厂原材料、零部件的采购需在月初向公司提交采购计划,经公司有关部门和领导批准审定后方可按照计划进行原材料、零部件的采购。
三、采购
原材料、零部件采购前必须鉴定正规合同,付款后须开增值税发票。接受货物时,各厂须对其质量、数量进行清查,送货清单与实物完全相符的情况下,方可入库。同时须对厂家提供的材质书等证件存档。
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