“反三违”对标检查表.doc

“反三违”对标检查表.doc“反三违”对标检查表节选自《火(水)力发电企业风险管控体系评价标准-试行-2014年版》(1)制订员工岗位规范,应:①种类齐全(1)查阅员工岗位规范(1)建立健全员工岗位规范,应针对不同专业,按照不同岗位制订岗位规范,做到覆盖全面(1)未制订员工岗位规范,,根据流程优化后的岗位设置修订岗位规范。9月底完成②明确各岗位工作任务(2)查阅岗位风险分析、评估记录(2)岗位风险分析、评估应全面、系统,阐叨岗位承担任务和遵循的工作要求(2)员工岗位规范内容冇缺失,③各岗位所需个人防护用品和工器具(3)未进行岗位风险分析、评估,④明确各岗位安全管理职责(4)岗位风险分析、评估不全面、不系统,,待审核。⑤明确各岗位安全行为标准(2)在制定岗位规范时,应对岗位进行风险分析、评估,明确岗位所承衣!的常规和非常规任务,岗位风险分析己完成,结合流程优化完善新的岗位风险分析。序号评价项目及条款执行要求检查内容评价标准评分标准自查评得分确定岗位所遵循的工作要求(包括安全规程、作业规程、操作规程等对岗位的要求),以及木单位对该岗位特定的要求(1)员工在各类安全生产活动中应严格执行岗位规范,包括岗位安全管理职责和安全行为标准,减少事故发生(1)核查员工岗位规范执行悄况(1)严格执行员岗位规范,落实安全管理职责,规范安全行为(1)未严格执行员工岗位规范,-(1)不安全行为风险分析,完成工作安全分析(JSA)(1)岗位工作任务清单、工作安全分析(JSA),高风险工作任务(1)员工养成工作前认真分析风险的习惯,养成认真使用PPE(个人防护设备)的习惯(1)无岗位工作任务清单,(2)工作安全分析耍用于检修、运行人员培训,生产预算、分析、事故调查、危害物资评佔等(2)未开展工作安全分析,(3)无高风险工作任务消单,扣0」分/次(4)工作安全分析,(1)编写、使用安全工作流程(WSWP)(1)书面安全工作程序的使用(1)书面全工作程序进行批准执行(1)无签发的安全工作程序,(2)制定不安全行为观察计划建立不安全行为的管控机制,制定不安全行为考核细则(2)不安全行为的考核细则(2)工作人员进行工作安全程序的培训(2)未制定行为观察计划,扣().2分厂制定违章考核细则(3)安全管理及专业人员针对本专业中、高风险作业计划,定期(半年一次)制定安全工作观察计划(3)不安全行为的考核细则应明确(3)无安全工作程序培训,。每月在0A定期发布风险预警。针对高、中风险作业制定现场检查表(4)未制定不安全行为考核细则,扣0」(1)从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的冇关人员,在生产现场或工作中必须遵守《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》(-2010)和《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860-2011)的要求(1)现场检查(1)《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》(-2010)(1)发现一项违章行为,、 电厂毎月有违章考核及统计2、 #33机组汽机平台发现一例未正确佩戴安全帽的情况。(2)《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860-2011)(1)企业建立高处作业安全管理规定(含脚手架验收和使用管理规定),有关作业人员须持证上岗(1)高处作业管理规定(1)检修工作时现场安全设备和设施按要求到位(1)未制定相关规定,,(含脚手架验收和使用管理规定)(2)高处作业使用的脚手架应山収得相应资质的专业人员进行搭设,特殊情况或者使用场所冇规定的脚手架应专门设计(2)工作票、工作安全性分析单(2)脚手架和登高用具符合要求(2)作业人员无证上岗,,承包商作业人员资质齐全。个别员工证件未住建部颁发的等级证。(3)现场检査,脚手架验收、登高工具、防护用品、隔离区域(3)相关人员了解并正确使用合格的安金带等安金防护用品,立体交叉作业和使用脚手架等登高作业冇动火防护措施和防止落物伤人、落物损坏设备等安全防护措施(3)搭设的脚手架或使用的登高用具不符合安全要求,,动火防护措施需加强。(4)现场作