福建省福安市食品公司2018年度.doc

福建省福安市食品公司2018年度财政支出绩效评价报告福安市财政局:按照《福安市财政局关于做好2019年部门预算绩效管理有关工作的通知》(安财绩[2019]001号)文件的要求,结合我司实际选择病死猪无害化处理项目作为2018年财政支出绩效评价项目。我司高度重视绩效评价工作,工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标顺利完成,项目自评98分,自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下:一、项目概况(一)立项情况我司上级主管单位福安市商务局2013年签发的安经贸(2013)196号文上报至福安市人民政府,了解我司实际情况安排每年给予我司病害猪无害化处理费用专项资金5万元,确保病害猪及时得到处理。(二)资金情况2018年市本级年初预算安排福建省福安市食品公司病害猪无害化处理费用5万元,于2018年5月、11月经我司上级主管部门福安市商业总公司分两批次下拨至我司,该项资金及时到达。分为4大项目分别为:人工费用、清理费用、消毒费用、维修费用。我司合理安排专项资金。其中:病死猪深埋4万元、消毒水1万元。(三)项目情况我司注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理,以保证项目的可行性和科学性。以保证专项资金均能够保质保量执行到位。(四)主要绩效目标目标分类(一级)分类细化(二级)绩效目标内容(三级)参考标准绩效目标值实际完成值目标值完成比例时效目标资金到位情况资金到位率100%100%100%100%产出成本目标目标1生猪寄存栏、%目标2生猪寄存栏、%目标3生猪寄存栏、待宰栏消毒费用1万元1万元1万元100%目标4生猪寄存栏、%数量目标目标1生猪寄存栏、待宰栏管理及病害猪深埋雇佣人员数量5人7人7人100%目标2每年定期清理生猪寄存栏、待宰栏次数355次359次359次100%目标3每年定期消毒生猪寄存栏、待宰栏次数355次359次359次100%目标4每年定期维修生猪寄存栏、待宰栏次数24次30次30次83%质量目标目标1控制福安城关私宰滥宰现象发生率30%10%10%100%目标2控制病死猪疫病交叉感染发生率30%15%15%100%目标3控制病死猪猪肉流入市场发生率30%10%10%100%效益社会效益目标目标1保障食品安全让福安市群众吃到放心肉,提高生活满意度让福安市群众吃到放心肉,提高生活满意度福安市群众吃到放心肉,提高了生活满意度完成目标2消费维权满意度92%95%95%100% 二、评价过程(一)评价主体我司加强病害猪无害化处理费用专项资金管理水平。在评价本项目时从投入时效、成本、安全生产、食品安全、环境卫生等指标进行分析考评。(二)评价核查范围我司自主评价核查病害猪人工清理、消毒、维修三方面。项目使用资金为2018年市本级年初预算安排病害猪无害化处理费用专项资金5万元,覆盖率达到100%。根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分,并汇总得出绩效评价综合得分,最后对绩效评价分数和测算过程进行复核,形成最终评价结果。其中“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级指标的得分分别为30分、30分、38分,综合得分为98分。通过核查发现我司项目依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理比较合理,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理基本有效;项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效目标基本实现。(三)指标体系设计及评价方法按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求,我司根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。投入方面(30%,得分30分):主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。资金落实方面,成本控制率、资金到位率、到位及时率、均能达到绩效目标。过程方面(30%,得分30分):主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。在资金的使用方面,我司严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及小企业制度进行对资金进行管理、结算,遵循年初预算,从根