纠正和预防措施控制程序.doc

有限公司企业标准
Q/-2003

纠正和预防措施控制程序
2003-04-20发布 2003-05-01实施
有限公司发布
纠正和预防措施控制程序
1 目的
通过对显著性的或潜在性的不合格进行原因分析,并采取有效的纠正措施或预防措施,实现不断的质量改进,使类似问题发生的可能性减少到最低限度,防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。
2 范围
适用于有限公司对显著不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。
3 引用文件
Q/-2003 《文件和资料控制程序》
Q/-2003 《质量记录控制程序》
Q/-2003 《体系审核管理程序》
Q/-2003 《不合格品控制程序》
Q/-2003 《设计和开发控制程序》
Q/-2003 《顾客抱怨处理程序》
Q/-2003 《数据分析和使用管理程序》
4 术语和定义
纠正措施:为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。包括:纠正、原因分析、措施和举一反三。
预防措施:为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。
防错:使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。
5 职责
质量部对本程序的正确执行负管理职责。
各相关单位对正确执行纠正与预防措施负直接责任。


内部质量审核不符合事项的纠正与预防措施由内部质量审核小组和相关责任单位按《体系审核管理程序》执行。
若进货产品质量异常或原材料、外购/外协件采购后交付未能100%按时交货时,属供应商造成的,则由采购部开具“纠正/预防措施报告”通知供应商,要求供应商对不合格项目/内容进行原因分析并采取纠正与预防措施,采购部于供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。
、交付异常或服务异常的纠正与预防措施由质量部和相关责任单位按《顾客抱怨处理程序》的要求执行;
,则由质量部将重新检验的数据和结果以“产品质量回复单”的形式回复顾客,并由顾客确认。
%按时交货时,由责任单位进行原因分析并提出纠正或预防措施,填写“纠正/预防措施报告”。同时经项目组以电话、传真或E-mail的方式通知顾客,要求顾客延迟交货并征得顾客书面同意后方可执行。
,由责任单位按《不合格品控制程序》的要求执行。
,相关责任单位应结合类似的过程或产品采取相应的纠正或预防措施,来消除其它类似的过程或产品中存在的不合格原因。
(即指顾客、供应商、第三方认证机构)或公司内部出现与产品/工程/检验/操作规范或质量体系要求不符合时,相关责任部门必须采取有效的解决问题的方法(如:利用排列图、因果图、控制图或其它统计手法);当出现外部不符合时,公司必须按顾客规定的方法做出反应(即按顾客要求的处理方式进行处理)。