韶山镇泰小学2018年度部门决算公开说明单位概况:部门职责:贯彻党和国家的教育方针,面向服务范围内的全体适齡儿童,全面实施素质教育,使适齡儿童养成良好的生活、学习习惯,培养自主意识和创新合作精神,促进其德智体全面发展。机构设置:根据市编委核定,我学校内设设四个部门,核定行政编制0个、事业编制119个;目前学校现有在职干部职工109人,全部纳入2018年部门预算编制范围。决算单位构成,我单位2018年部门决算公开单位构成包括:韶山市镇泰小学本级二、部门决算表:我单位公开8张部门决算表格(附后),包括:(3张),即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(无三公经费支出)和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(无政府性基金收入)。三、部门决算说明。(1)综合收支与上年决算数作对比,并说明增减原因。1、收入支出决算总体情况说明①2018年度收入合计17,,其中:,%;,%;经营收入0万元,其他收入0万元,比2017年度收入合计:,%,原因是:人员经费和公用经费的增加。②,其中:,占总支出的100%;项目支出0万元,政府性基金支出合计0万元,,,%,原因是:增加了几项重大修缮支出及用事业基金冲抵往年的工程往来款。2、财政拨款收入支出决算总体情况说明①,,,%,原因是:人员经费和公用经费的增加。②,,,%。原因:尽量压缩开支确保办公及人员经费。(2),其中:,占比:%,日常公用经费:,%。与年初预算对比,,。原因是:人员经费和公用经费的增加。关于“三公”经费支出说明:无一般公共预算财政拨款“三公”经费。关于机关运行经费支出说明:无机关运行经费。关于政府采购支出说明:无政府采购支出。关于国有资产占用情况说明:无(7)政府性基金预算收入支出决算情况说明:无(8)关于2018年度预算绩效情况的说明:1>预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部制定完善了财务管理制度、国有资产管理制度、差旅费
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