******酒业销售有限公司采购管理制度及流程一、申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品等的购买,须由各部门提出采购计划,部门主管填写《采购申请表》。并经各部门经理(主管)审批,后移交总经办文员统计汇总,再经有关领导一并审批后编制《申购总清单》,最终交由采购专职采购负责人进行采购。办公物品由文员负责管理,物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续,财务一律不予报销。总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:2、文具用品分为个人领用和部门领用两种:a、个人领用:系个人使用保管用品,b、部门领用:系公司或部门共同使用用品,3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、传真纸)不在此限。5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公用品的申购应于每月26号前由各部门提交《采购申请表》由文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库,然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者,由总经办酌量申购存库,如公司无法统一采购的急需品或特殊品,可经总经理同意后授权部门自行购买。7、各部门可到总经办领取《采购申请表》或表格电子档,于申购时填写或编辑打印并保存备案,由各部门自己管理,各部门人员领取时做好登记,严格控制办公物品的申购。8、文员另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理,并
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