集成集团IT管理制度.docx

按照《集成集团规章制度管理办法(试行)》的规定的要求修改制度编号、内容和格式。部门制度需经过部门拟定后,提交分管高层领导进行制度主体内容上的审核,再提交行政部做制度格式和形式上的审核,最后提交到总经理助理做总体上的把关,最终提交到我这里进行制度整体功能合理性的把关。如果制度适用于集成下属所有企业(含伞业、工业、医疗等),就取名《集成集团……制度、实施细则、管理办法等》;如果制度仅适用于集成下属伞业,就取名《集成伞业资产……制度、实施细则、管理办法等》。在修改制度时需要将相关表单作为制度附件、描述清楚有关操作的审核审批权限、有关操作落实到具体岗位、明确有关操作的执行标准等。描述时要有闭环的概念,不要将事情的后续安排到别的部门就结束了,一定是有反馈,这样本制度所述之事情才能继续做下去。集成伞业有限公司IT管理制度版本号::JCJT-QZJ-0201版号:第一版Ⅰ页码:共18页集成集团IT管理制度(试行)编制日期审核日期批准日期制定与修改记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人备注目录第一章 总则 1第二章 职责权限 1第三章 定义及说明 2第四章 制度分类 3第五章 制度格式 6第六章 制度的编制、修订及审批 8第七章 制度的废止 10第八章 制度的仲裁 11第九章 附则 11附件1 12附件2 13附件3 14附件4 15附件5 16附件6 17附件7 18总则第一条目的为了规范集成集团(公司)(注:适用哪些公司?)IT各项工作,提高IT系统的可靠性,提高IT系统与设备的总体服务水平,并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一的IT 规范及标准,包括建立统一的硬件设备管理规范,统一的IT网络、软件安全标准,统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管理体系,以及计算机应用的需要,由IT部制定本管理制度,并负责本管理制度的具体执行。第二章职责权限第二条一、计算机硬件管理 1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要配备给各部门人员使用,各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁,并保证良好的使用环境。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等,需要按具体规章制度执行固定资产剩余价值赔偿(注:是否应该在本制度中规定好?)。 2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号(注:是否要增加《IT设备台账管理办法》同固定资产管理办公法?),建立计算机硬件明细台帐,并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。 3、设备添置、更换、升级:由各部门根据实际工作需要提申请,IT部确定具体配置,书面申请经总部门经理审核1、分管总监审核2,总经理助理审批财务副总批准后由IT部进行采购(按公司实际采购流 程执行)(注:审批流程不对与公司机构设置不匹配?)。 4、硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时向IT部说明情况,由IT部进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。 5、部门如需领取耗材,需到IT部(行政部)填写耗材申请单。申请单须清晰注明耗材申请原因。申请经财务副总部门经理审核,IT部经理审批批准后,由IT部(行政部)进行发放(注:审批流程不对与公司机构设置不匹配?)。。 6、计算机的使用人即为该设备的责任人,使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准,任何人不得使用其他部门或他人计算机。 7、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络,公司员工的个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请,由公司最高主管(如公司总经理)或部门主管同意后(注:审批权限不清晰,没有审批用表单?),由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装公司防 毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。8、在硬件条件允许的情况下,,采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。。,可先使用电脑MAC地址与IP绑定的办法,防止外来电脑随意接入。  98、IT部负责对公司所有电脑软硬件使用情况的督查和监控,并设置上网行为管控。 备注:在硬件条件允许的情况下,,采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。。,可先使用电脑MAC地址与IP绑定的办法,防止外来电脑随意接入。 第二三条、计算机软件管理 1、软件的使用:各部门及人员所使用的软件,由各部门会同IT部共同确定,由IT部进行登记。2、公司需用的软件,由使用部门提出需求,IT部提交方案,采购部询供应商,IT部统一商谈与测试,采购部购买、由档案管理员保管,并登记