部门考核指标库一、通用考核指标库(适用于各部门)层面指标级别一级指标指标释义财务层面成本中心费用预算执行率(当期预算费用-实际费用)÷预算费用×100%客户层面--内部营运层面本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核1-(复核通过后实查有误的数据/考核数据总数)×100%(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)×100%学均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率员工离职率部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称,高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%二、餐饮部指标库层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率总资产周转率销售收入毛利率能耗率新产品引进成功率新产品销售计划达成率存货周转率采购计划准确性广告、促销费占主营业务收入比率客户层面品牌市场价值新产品认知度客户满意度专案执行有效性新产品客户评价满意度新商品新服务宣传有效性客户投诉次数内部营运层面流程和制度实施有效性月度销售计划的误差率经营分析报告的质量评价流程、制度建设计划完成率促销目标计划达成率安全事故次数质量事故次数学习与成长员工技能提升评价企业文化建设有效性员工满意度员工满意度骨干员工流失率员工职业发展平台建设员工有效授权程度团队士气与协同工作评价员工创新和积极主动性评价绩效管理员工认可度流程和制度合理化建议并被采纳的数量三、采购供应部考核指标库层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率总资产周转率物资采购成本差异率呆滞库存帐面价值预算差异率不良供应商淘汰率客户层面客户满意度客户投诉产品质量次数内部营运层面流程和制度实施有效性流程、制度建设计划完成率库存盘点帐实相符率供应商绩效评审工作的质量供应商合同及档案资料管理采购验收合格率采购订单按时完成率采购订单的出错率物资统计报表出错率库存金额目标完成率报废处理按时完成率学习与成长员工技能提升评价企业文化建设有效性员工满意度员工满意度骨干员工流失率员工职业发展平台建设员工有效授权程度团队士气与协同工作评价员工创新和积极主动性评价绩效管理员工认可度流程和制度合理化建议并被采纳的数量四、客房部考核指标库层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率总资产周转率销售收入成本指标完成率营运费用预算达成率营运费用占主营业务收入比率能耗控制达标率客户层面客户满意度服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率内部营运层面书面的流程和制度建设流程和制度实施有效性市场分析、研究质量客户关系管理评价月度销售计划的误差率市场分析研究报告的实用价值月度经营状况分析报告质量流程制度实施有效性流程、制度建设计划完成率客户信息反馈及时性和准确性客户投诉的延误解决率客户的意见和建议反映渠道有效性服务投诉率抽查中没有执行规范化服务行为模式的比率客户数据库资料建设计划达成率学习与成长员工技能提升企业文化建设有效性员工满意度员工满意度骨干员工流失率员工职业发展平台建设员工有效授权程度团队士气与协同工作员工创新和积极主动性绩效管理员工认可度流程和制度合理化建议并被采纳的数量五、市场营销部绩效指标库层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面销售净利润率总资产周转率销售收入成本指标完成率计划预算执行情况各类营运费用预算达成率销售费用占主营业务收入比率客户层面客户满意度新商品新服务开发分析报告、提案质量市场推广方案及执行效果品牌年度营销计划市场研究报告有效性市场策略有效性评价新产品销售计划达成率公共关系活动的次数公共关系活动的质量评定级别服务客户满意度对客户意见在标准时间内的反馈率广告到达率品牌形象广告与宣传的质量评定级别促销活动目标达成率新商品新服务宣传有效性内部营运层面书面的流程和制度建设流程和制度实施有效性市场分析、研究质量客户关系管理评价市场研究报告的实用价值目标消费者研究报告质量月度经营状况分析报告质量市场调研计划完成率市场调研质量市场策略有效性评估流程制度实施有效性流程、制度建设计划完成率月度销售计划的误差率客户信息反馈及时性和准确性客户投诉的延误解决率客户的意见和建议反映渠道有效性服务投诉率抽查中没有执行规范化服务行为模式的比率客户数据库资料建设计划达成率学习与成长员工技能提升企业文化建设有效性员工满意度员工满意度骨干员工流失率员工职业发展平台建设员工有效授权程度团队士气与协同工作员工创新和积极主动性绩效管理员工认可度流程和制度合理化建议并被采纳的数量六、企业发展部绩效指标层面指标级别一级指标二级指标三级指标财务层面成本指标完成率
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