旅游发展专项指标表.xls

附件2旅游发展专项指标表一级二级三级指标分值评价标准佐证材料评分扣分依据指标指标投入(25)项目立项(13)项目立项5项目立项依据充分明确,符合最新政策导向,计2分;项目立项程序规范,材料完整,逻辑合理,计1分;具体项目设置了申报程序和资料规范要求,严格执行,计2分。专项资金立项材料;资金分配依据文件;项目申报文件。5绩效目标8设置了绩效目标,内容完整,计2分;绩效目标指向明确,符合政策导向,计2分;绩效目标已经细化,计1分;绩效目标合理,逻辑正确,计1分;绩效目标设计量化指标,评分标准清晰明了,计2分。预算批复文件8资金落实(12)资金到位率4资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。得分=资金到位率×4实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(木年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。、2016年2月实竹坪村支付道路拓宽工程款约116万元,其中旅游局下拨旅游扶贫专项资金60万元并于2016年2月入洪家关乡财政所账户,目前尚有结余资金40万元由主管部门(桑植县旅游局进行管理),待实竹坪村换届完成后再进行下拨。2、省旅游局审批拨付的“罗潭村游客服务中心等旅游公共服务设施建设”专项资金100万元没有一次性到位,而是于2015年12月22日和2016年6月27日分别拨付到位50万元,现将情况如实反映,请被审单位予以确认。3、常德“关山明月”生态园休闲旅游区建设项目,财政批复金额20万元,截至2015年12月31日,该项目专项资金未到位。4、常德市旅游外事侨务局的武陵区太阳山旅游厕所建设、武陵区大湘西集散中心旅游厕所建设、武陵区红花园旅游厕所建设、武陵区沅州石雕艺术馆旅游厕所建设、鼎城区十美堂旅游公厕建设、鼎城区十美堂旅游公厕建设项目,2015年财政合计批复专项资金70万元,截至2015年12月31日,该项资金未到位。未到位资金合计为180万元,%。资金分配合理5建立包括分配范围、方法、程序等必要要素的专项资金分配机制,,没有形成分配机制的扣2分;资金分配程序资料完整,计1分;资金分配方法选择适当,计1分;项目法评审程序完整合理,因素法因素选择完整合理,计1分。管理制度;资金分配决策过程文件5到位及时率3到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。得分=到位及时率×3及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金应到位资金:按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。,及时到位资金为8841万元,%,未到位资金详见附件。过程(15)业务管理(7)业务管理制度健全性3主管部门和业务单位已经制定相应的业务管理制度,内容完整,不存在明显遗漏,计1分;业务管理制度紧扣项目实际,合法合规,具备可操作性,计2分。3业务执行有效性4严格依据制度规范程序和要求执行业务,计2分,,最多扣4分;业务执行合法合规,不存在舞弊行为,每发现一处扣2分,最多扣4分;业务执行过程资料完整,归档及时,计1分;业务执行过程中配套资源合理,能够保证项目按计划执行,计1分。业务执行过程资料3常德市旅游外事侨务局旅游厕所、常德市旅游外事侨务局旅游厕所项目,未见竣