纠正、预防措施记录表.doc

安徽森林风家纺有限公司纠正措施记录表**-ZJ--01二零一六年纠正措施处理单**-ZJ--01不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品(潜在)不合格事实描述:2016年3月21日检查中发现:未能提供织造2016年3月份维修和保养的记录。不符合GB/T19001-“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求。发生部门:车间签名:日期:原因分析(确立责任部门)对GB/T19001-2000标准学习不够,“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够,加上主观上贯标意识不强、工作不认真仔细、疏漏,客观上生产任务忙,故未能提供磨床2013年3月份维修和保养的记录。责任部门:生产设备科原因分析部门:车间签名:日期:纠正和预防措施1、本部门组织进一步讲解GB/T19001-2008标准,《基础设施》条款,弄清其要求,自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司QMS管理体系文件,特别是《设备管理规定》,弄清其要求,自觉按要求做好。3、组织人员对设备维修和保养并作好记录,特别是磨床维修和保养记录。4、加强平时的监督检查,发现问题及时整改。责任部门:生产设备科签名:日期:验证结果:经2016年4月1日现场复查,已对织造设备维修和保养保持了记录,没有发生类似问题,纠正措施有效。验证部门:验证人(内审员):日期:纠正措施处理单**-ZJ--01不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品不合格事实描述:2013年4月26日QMS管理体系贯标实施情况检查中发现:文件《外购、外协件进货检验标准(试行)》没有经过审、批手续。不符合GB/T19001-“a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的”的要求。发生部门:质管办签名:日期:原因分析(确立责任部门)对GB/T19001-2008标准学习不够,对本公司的QMS管理体系文件要求理解不深,特别是对文件管理的要求学习不够,偏面认为QMS质量手册文件经过编、审、批手续,不清楚管理文件,特别像《外购、外协件进货检验标准(试行)》也要经过审、批,故没有做此项工作。责任部门:质管办原因分析部门:质管办签名:日期:纠正和预防措施1、本部门组织按排再请咨询老师进一步讲解GB/T19001-2008标准,《文件控制》条款,弄清其要求,自觉按要求做好。2、本部门组织员工自学本公司的QMS管理体系文件,特别是《文件控制程序》,弄清其要求,自觉按要求做好。3、对《外购、外协件进货检验标准(试行)》文件办理了相关人员的审、批手续。4、加强平时的监督检查,发现问题及时整改。责任部门:质管办签名:日期:验证结果:经2016年5月10日现场复查,《外购、外协件进货检验标准(试行)》文件办理了相关人员审、批手续,没有发生类似问题,纠正措施有效。验证部门:验证人(内审员):日期:预防措施处理单**-ZJ--02不合格种类:□质量管理体系实施或效果□产品潜在不合格事实描述:2016年3月15日,对整理车间生产员工进行现场提问,发现个别员工GB/T19001-2008标准不熟悉,理解不透彻:部分员工的质量意识还比较淡薄。不符合GB/T19001-“b)提供培训或