目的本程序用以保证集团公司发布的所有规范在本公司内得到落实。适用范围本程序适用于识别、理解、执行集团公司管理规范的工作、活动。职责公司ISO9000工作小组负责将集团规范转化为公司质量体系文件;集团规范所涉及的专业部门负责讨论集团规范的可执行性,并提出专业化意见;总经理办公室负责对集团下发规范进行存档并记录。总办信息员将规范转发至ISO9000工作小组及相关部门经理,并进行存档;《文件与档案管理程序》《归档登记表》,在备注栏中注明生效期、强制执行或参考执行、作废时间等要求。工作程序总经理办公室对集团公司下发的规范进行收发、存档《质量体系文件评审表》ISO9000工作小组根据集团规范对质量体系文件进行评审规范内容体系文件是否涉及是否《质量体系文件控制程序》ISO9000工作小组补充编制文件二者是否有冲突否是相关部门执行质量文件《质量体系文件评审表》ISO9000工作小组/相关部门经理否讨论集团规范是否有修改余地是《质量体系文件评审表》-03--03-04--03-01-B06
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