靖安县石马水库管理所2016年部门预算草案编制说明根据部门预算编制的要求,现将靖安县石马水库管理所2016年部门预算草案编制的有关情况说明如下:一、基本情况(一)主要职责石马水库管理所是全额拨款副科级事业单位,主要职责是按照国家有关法律、法规和相关技术标准,进行工程技术管理,防汛、抗旱、做好灌区供水工作,确保水利工程正常运行。(二)2016年主要工作任务石马水库管理所2016年的主要工作任务是:确保水利工程正常运行,防汛、抗旱、农田灌溉。(二)单位情况石马水库管理所是水务局下属二级预算单位。编制人数7人,其中:全额事业编制5人,在职人数8人,包括全额事业人员5人、自收自支事业人员3人,6人未上岗人员;退休人员1人。二、部门预算收支情况说明(一)部门预算收入情况2016年石马水库管理所收入预算总额为420877元,其中:经费拨款收入327877元,其中工资福利(在职)233378元:基本工资136212元、津贴75180元、山区补贴420元、奖金9351元、降温烤火费4400元、公费医疗7615元、大病医疗200元、;商品和服务29583元:公务费15000元、工会经费4423元、退休人员公用支出160元、2个编制包干10000元;对个人和家庭补助64916元:其中退休费18121元、退休津补贴19800元、退休医疗保险1264元、大病医疗保险40元,退休山区补贴84元、退休烤火费240元;住房公积金25367元;占收入预算总额的78%;事业收入(农田灌溉水费收入):93000元,占收入预算总额的22%。2016年石马水库管理所支出预算总额为420877元,其中:按支出经济分类划分:工资福利支出326378元,其中:基本工资(在职)223620元、津补贴80772元、山区补贴420元、奖金9351元、降温烤火费4400元、公费医疗7615元、大病医疗200元、占基本支出和项目支出预算总额的78%;商品服务支出29583元,其中办公费2000元、电费1000元、交通费2000元、通讯费1000元、维修费1000元、招待费8000元、工会经费4423元、退休人员公用支出160元,两编制包干10000元,占基本支出和项目支出预算总额的7%;对个人和家庭的补助64916元:
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