企业报税流程.doc

企业报税流程报税一般分二种:一、手工申报。只要你拿好:纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料,到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了,一般企业的相关人员都可以。二、电子申报只要到相关财税网下载相关的电子报税软件,同时,在相关的服务单位里(电子报税服务商)开设电子报税帐号,你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料,可以在以后的日子送到税务局就可以了。补充一点,拿开过的开发票去税局,是叫网上认证,一般在月底前完成,申报是在月初开始的。用户常见业务操作流程发行-?更改纳税号和企业名称―?更改信息-?获得授权-?更换两卡-?修改分机数量-?领购专用发票-?退回专用发票-?报税-?抵扣联认证-?存根联补录注意:1、发行应带物品:金税卡和IC卡2、更改纳税号和企业名称应带物品:金税卡和IC卡3、更改信息应带物品:IC卡4、获得授权应带物品:IC卡5、更换两卡应带物品:金税卡和IC卡6、修改分机数量应带物品:主机IC卡7、领购专用发票应带物品:主机IC卡8、退回专用发票应带物品:主机IC卡9、报税应带物品:抄税后的IC卡和打印的各种销项报表10、抵扣联认证应带物品:所取得的专用发票抵扣联11、存根联补录应带物品:需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-?登录-?系统初始化-?结束初始化-?登记企业税务信息-?编码设置-?从IC卡读入新发票-?发票填开与作废-?抄税处理-?报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-?登录-?系统初始化-?结束初始化-?登记企业税务信息-?编码设置注意:初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作:登录-?编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票A、开具正数专用发票:进入系统-?发票管理-?发票开具管理-?发票填开-?发票号码确认-?进入“专用发票填开”界面-?填写购货方信息-?填写商品信息-?打印发票B、开具带销货清单的专用发票:进入系统-?发票管理-?发票开具管理-?发票填开-?发票号码确认-?进入“专用发票填开”界面-?填写购货方信息-?点击“清单”按钮-?进入销货清单填开界面-?填写各条商品信息-?点击“退出”返回发票界面-?打印发票-?在“"已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票:进入系统-?发票管理-?发票开具管理-?发票填开,销货清单填开-?选择相应商品行-?设置折扣行数-?设置“折扣率”或“折扣金额”-?打印发票D、开具负数专用发票:进入系统-?发票管理-?发票开具管理-?发票填开-?发票号码确认-?进入“专用发票填开”界面-?点击“负数”按钮-?填写相应的正数发票的号码和代码-?系统弹出相应的正数发票的信息,确定-?系统自动生成负数发票-?打印发票三、作废专用发票A、已开发票作废:进入系统-?发票管理-?发票开具管理-?已开发票作废-?选择欲作废的发票号码-?点击“作废”按钮-?系统弹出“作废确认”提示框-?确定-?作废成功B、未开发票作废:进入系统-?发票管理-?发票开具管理-?未开发票作废-?系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-?确定-?作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-?打印各种报表-?报税A、抄税起始日正常抄税处理;进入系统-?报税处理-?抄报税管理-?抄税处理-?系统弹出“确认对话框”-?插入IC卡,确认-?正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税:进入系统-?报税处理-?抄报税管理-?抄税处理-?系统弹出“确认对话框”-?插入IC卡,确认-?抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-?报税处理-?金税卡管理-?金税卡状态查询-?系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-?主开票机读入新购发票-?主开票机向分机IC卡分配发票-?分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程A、分开票机抄报税流程:分开票机抄税处理-?分开票机发票资料查询打印-?分开票机报税B、主开票机抄报税流程:主开票机抄税处理-?主开票机发票资料查询打印-?主开票机报税注意:对于主分机结构的用户,主开票机、分开票机分别独立抄税,随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡”三、注册操作步骤:启动系统-?系统管理-?输入口令-?系统注册-?输入各项信息-?单击“下一步”,弹出“录入注册码”对话框-?完成四、系统登录操作步骤:启动系统-?进入系统-?选择操作员-?输入口令-?确定-?进入开票系统注意:企业第一