下矿山安全标准化支撑材料.docx

地下矿山安全标准化支撑材料
1 安全生产方针与目标
方针
(1) 安全生产方针管理制度;
(2) 最高管理者签发的安全生产方针文件;
(3) 与相关方关于安全生产方针的沟通记录(文件发放传达记录);
(4) 安全生产方针的宣传资料(张贴的照片、培训记录、现场安全手册);
(5) 安全生产方针评审修订会议纪要;
(6) 文本化的安全生产方针、释义。
目标
(1) 目标管理制度;
(2) 安全生产目标与指标下发文件;
(3) 各单位安全生产目标与指标分解、实施计划;
(4) 各单位安全生产目标与指标监测考核规定、考核记录;
(5) 安全生产目标与指标评审更新的会议纪要。
2 安全生产法律法规与其他要求
法律法规意识
(1) 安全生产法律法规管理制度;
(2) 法律法规意识调查问卷;
(3) 员工法律法规意识提升计划(举办竞赛等活动或培训计划);
(4) 员工法律法规意识提升跟踪记录(举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报告等)。

(1) 需求识别的记录(下属单位、员工提出的要求、报告等资料);
(2) 识别的法律法规清单;
(3) 企业获取相关法律法规渠道的证明(购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站截屏等);
(4) 员工获取相关法律法规渠道的证明(发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等)。

(1) 对员工进行相关法律法规的培训记录(培训计划、记录、试卷、评估报告)。

(1) 法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。
3 安全生产组织保障
安全生产责任制
(1) 安全生产责任制管理制度;
(2) 各级安全生产责任制;
(3) 各级领导层安全生产责任制培训记录;
(4) 安全生产责任制考核办法、考核记录;
(5)
安全生产责任制的评审记录、评审会议纪要;
(6) 各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。
安全机构设置与人员任命
(1) 安全机构设置与人员任命管理制度;
(2) 安委会成立文件,会议纪要(包括工作项目清单);
(3) 安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书(安全负责人;员工代表;消防负责人;急救员;事故调查员;法律法规需增加的职位;与风险及其评估相关的职位);
(4) 被任命人员参加相应培训的记录、资格证书。
员工参与
(1) 员工参与安全管理制度;
(2) 收集到的员工所关注的安全、健康事项的记录;
(3) 员工参与安全活动的记录、照片或会议纪要;
(4) 问题解决小组人员名单、培训记录及解决问题的记录等;
(5) 员工拒绝的安全生产事项的记录、调查处理记录。
文件与资料控制
(1) 文件与资料识别与控制管理制度;
(2) 装订成册并受控的安全标准化系统文件;
(3) 每年或出现变化时标准化系统文件评审更新记录或会议纪要;
(4) 各类安全生产记录(可分散到各个元素中收集);
(5) 文件接受、发放记录。
外部联系与内部沟通
(1) 内部沟通与外部联系、合理化建议制度;
(2) 识别的外部联系清单及沟通联系记录;
(3) 外部投诉及处理记录;
(4) 管理