审计部副经理职位说明书岗位名称审计部副经理直接上级审计部经理所在部门审计部直接下级无岗位人数1本职概述:协助审计部经理工作及负责审计小组开展审计工作职责与工作任务:职责一职责表述:协助审计部经理制定各项有关制度及部门岗位责任制工作任务参与草拟内部审计制度及审计联络员制度参与制订审计组长工作细则、审计员岗位职责、审计部员工守则、内部审计道德规范、审计档案管理办法参与制订企业财务收支审计方法职责二职责表述:协助审计计划的制订和实施及部门其他日常工作工作任务参与拟定年度、月度审计计划参与安排审计人员、布置审计计划的实施参与讨论根据不同企业确定不同审计方案和审计重点与被审单位沟通协助完成本部门的其他日常工作职责三职责表述:组织、指导、协调审计项目的实施工作任务负责编制审计实施方案,并报审计部经理审核批准组织审计人员进行审前调查按审计方案实施审计取证工作并监督检查审计小组工作进度对审计工作底稿和审计证据的客观性、相关性及合法性进行复核。职责四职责表述:负责起草审计报告等工作任务组织审计组集体讨论审计报告内容。重点推敲问题的定性、处理、处罚、建议及其依据,并在此基础上,拟写审计报告。对上述集体讨论有异议的,报审计部经理及公司领导审议决定。代拟《审计意见书》、《审计决定书》等审计处理文书。审计报告初稿征求被审单位意见后,将反馈情况提交审计部经理。职责五职责表述:对审计档案管理工作任务具体指导审计员归档整理审计资料。审计项目结束后,负责审计资料立卷的完整性、真实性。对不合规、不完整的审计工作底稿进行及时修改、补充。职责六职责表述:完成领导交办其他各项工作工作协作关系:内部协调关系:集团公司各关联企业、集团公司各部门外部协调关系:各级审计机关权限一:被审单位财务、经营状况的监督检查权;权限二:对被审计单位财务收支和经营管理的真实性、合法性和效益性的评价权;权限三:审计建议权,对违反公司财务规定行为具有制止权,制止无效后的汇报权。任职资格:教育水平大专及以上学历工作经验10年以上相关工作经验相关知识熟悉财务、税务、审计等有关业务知识及公司各项规章制度,了解被审单位的基本情况及财务状况相关技能具备一定公关、沟通、协调、写作能力;能熟练操作财务软件;工作特点:使用工具/设备计算机、电话、网络、计算器等工作时间特征正常工作时间,偶尔需要加班和出差工作环境办公室备注:
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