物资计划采购管理制度.docx

文件编号:修改状态:A/0物资的计划、采购管理制度文件编号:修改状态:受控编号:编制:审核:批准:文件编号:修改状态:A/01物资的计划、采购管理制度目的为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理,确保所购物资价格合理,质量符合要求、保证库存量,满足需求,使整个程序能责任到人。2适用范围适用于物资的计划、采购、入库、贮存、,并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理;、设备及设备的备品备件的采购,并负责中心库物资的管理;;;、后勤等技改项目的请购计划;6采购、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。生产所需用原辅材料及常用物资如工具、标准件等常用五金备品备件,外协件,由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报,经物资管理部领导审批后组织采购。\锻件等毛坯采购,由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报,经分管领导审核,经物资管理部领导审批后组织采购。文件编号:修改状态:A/,由销售部填写《外购产品审批表》,经主管审核,报总经理批准后,自行组织采购。、刀头、钻头,新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》,并按联系单内容要认真填写,由新产品开发或工艺负责人审核,经物资管理部领导审批后组织采购。、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报,经物资管理部领导审批后组织采购。(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同,并负责采购和组织验收。、配件的请购,由各车间、部门〈申请表〉经设备主管审核,,由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉,经部门主管审核,经物资管理部领导审批后组织采购。、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划,主管领导审核,经物资管理部领导审批后组织采购。、印刷用品、生活所需物资的采购,由各职能部门提出,主管审核,分管副总审批后由各职能部门自行组织采购。,应应执行《采购控制程序》和《供方评定程序》,A、B类物资一般不得在合格供方名单以外的单位采购,确因特殊情况而采购的,应填写《采购物资申请表》,报主管审批方可实施,各采购及仓储应予以记载,并按月上报物资管理部和质量部,物资管理部记好台账并根据进货质量在规定的期限内组织供方评审。文件编号:修改状态:A/,各部门每周一进行采购计划统一申报,特殊情况下的急用件随时申请采购。采购计划单或外协申请单填写要求填全所购物资统一的规范名称、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期,制单人是准确采购的第一责任人。,同时签上接单日期,以便考核采购员是否在合理的采购周期内完成采购。每月底采购员应对采购单进行统计,将未能及时完成的采购单统计成报表,并注明未能完成原因,上报给主管。采购周期的确定:急件一般不超过2天时间,正常采购周期为一周,钢材和毛坯采购周期为20天以内。:凡具有共性的材料,根据请购部门每周一提出的请购,采购员集中办理采购。:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应在选定的合格供方内进行采购,议定长期供应价格,并及时掌握市场价格的波动,做好调整。,不得私自变更、替换现有合格供方;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部应填写《采购物资申请表》,获得批准后方可变更,并根据供货质量,在规定期限内做好供方评审。询价、比价、(包括现有合格供方)的报价资料进行整理并经文件编号:修改状态:A/0过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价,供应厂商应不得少于三家,并做好询价记录。,采