东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表受稽核部门:人力资源日期:受稽核单位主管:稽核员:文件名称:质量环境管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,环境因素识别与评价管理程序,法律法规和其它要求管理程序,信息交流管理程序,运行控制管理程序,应急准备与响应管理程序,环境监测和合规性评价管理程序,纠正与预防措施管理程序,目标、指针和管理方案管理程序,(1)、、、识别是否相对充分,考虑了三种时态、三种状态、六个方面三种情况??,从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素?是否有重大环境因素清单??(1)、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其它要求的程序???东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表受稽核部门:人力资源日期:受稽核单位主管:稽核员:文件名称:质量环境管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,环境因素识别与评价管理程序,法律法规和其它要求管理程序,信息交流管理程序,运行控制管理程序,应急准备与响应管理程序,环境监测和合规性评价管理程序,纠正与预防措施管理程序,目标、指针和管理方案管理程序,?且定期跟踪更新评价?(1)目标、?,(1)目标、??,是否制定了环境管理方案??,是否合理、、意识和培训(1),并考虑职责、能力、?有无记录???东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表受稽核部门:人力资源日期:受稽核单位主管:稽核员:文件名称:质量环境管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,环境因素识别与评价管理程序,法律法规和其它要求管理程序,信息交流管理程序,运行控制管理程序,应急准备与响应管理程序,环境监测和合规性评价管理程序,纠正与预防措施管理程序,目标、指针和管理方案管理程序,(1)?(外部相关方联络的接收、文件形成和答复)?,就哪些信息进行沟通?
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