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青州市人民政府关于2013年财政决算(草案)工作情况的汇报——2014年6月27日在市第十七届人大常委会第21次会议上市财政局局长南天星各位主任、各位委员:我受市政府委托,向本次会议汇报青州市2013年财政决算(草案)情况,请予审议。一、全市财政决算情况2013年,全市公共财政预算收入完成343042万元,%,%(以下简称“增长”,下同)。全市公共财政预算支出完成405178万元,%,%。全市公共财政预算收入,加上级税收返还、上年结余等收入,共计502602万元;全市公共财政预算支出,加上解上级、债券转贷等支出,共计491371万元。全年收支相抵,结转下年使用10606万元(主要是一些上级专款下达较晚,当年尚未拨付,下年仍按原用途继续使用,下同),累计净结余625万元。全市主要收入项目完成情况:增值税(25%)完成41669万元,%;营业税(100%)完成84747万元,%;企业所得税(40%)完成23645万元,%;个人所得税(40%)完成4380万元,%;城市维护建设税完成32370万元,%;城镇土地使用税完成28709万元,%;土地增值税完成16869万元,%;印花税完成3194万元,%;资源税完成8699万元,%;车船税完成3924万元,%;耕地占用税完成3997万元,%;契税完成18724万元,%;教育费附加、排污费、水资源费等专项收入完成15351万元,%;行政性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等非税收入完成51103万元,增长13%。全市公共财政预算支出完成405178万元,其中用本级财力安排支出336104万元,上级专项补助安排支出69074万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成49077万元,%;国防支出完成13万元,%;公共安全支出完成19156万元,下降13%;教育支出完成130204万元,%;科学技术支出完成7606万元,%;文化体育与传媒支出完成7577万元,%;社会保障和就业支出完成36178万元,%;医疗卫生支出完成36139万元,%;节能环保支出完成10102万元,%;城乡社区事务支出完成18310万元,%;农林水事务支出完成51920万元,增长44%;交通运输支出完成14182万元,%;住房保障支出完成6445万元,%;商业服务业、粮油物资、国土气象等事务支出完成18269万元,%。2013年,全市共争取上级转移支付资金42402万元,%。在此基础上,市级财政再安排配套资金39361万元,严格按照相关规定分配到各镇街道及相关部门,确保各项民生政策及时落实到位。上述全市财政决算收支数,与市十七届人大常委会第十六次会议批准通过的2013年财政调整预算相比,变动情况如下:全市公共财政预算收入决算为343042万元,比调整预算数超收3042万元,其中:税收收入超收3946万元,主要是2013年对全市的房地产开发企业进行了规范市场秩序检查,营业税、