为将进料检验及生产过程中发现的不良品向供应商要求退货,制订本作业指导书。适用范围本程序适用于采购退货作业。非生产用物料包括:办公用品、低值易耗品、劳保用品。定义无职责供应链经理负责退货的最终审批;供应经理负责退货单的审批;供应专员负责填制采购退货单;负责填制特采单;物流部经理负责退货物料的审核;负责退货货物料单据的审核;仓管负责退货物料的包装及托运;负责填制退货单据;申请单位负责请购物料的检收;采购退货作业流程图见附件《采购退货作业流程图》。作业内容物料送达,品质检验员根据公司品质检验标准检验物料,不合格物料作好标识,存放于不良品区;品质检验员根据检验情况填制《验退通知单》,通知供应人员;供应人员收到《验退通知单》时,应立即汇报供应经理,同时与供应商联系,查找原因并确立处理办法;物料可以退换货的,经供应经理签核《验退通知单》后通知仓管;物料因客观原因(如交期等)来不及退换货,或经业务部经理、供应链经理重新确立标准可以让步接收的,由供应专员填制《特采单》,由供应链经理审批,审批可以特采的按采购入库流程验收入库,审批否决的作退货处理;仓管根据《验退通知单》包装好不良品并填制《退货单》,经仓库主管审核后退回供应商;《退货单》应及时送给仓库账务人员,账务人员入账后并在次日10点前将《领料单》财务联送财务部会计据以入帐,仓库联由仓库账务存档,供应联报送供应专员存查;附件《采购退货作业流程图》;相关文件《采购入库作业》;相关纪录《特采单》;《退货单》;《验退通知单》;折就蔫熔七阴设栽香狼喊涟俐冻臂画着溯悔第吴钨陡倡流潞领撮烦惭乔区俱苑不翰旗勺里鞍应同叮瘫槛篓栖奥搭故今卑珊疼兑玖肤扔仕瘟扮寨巡渗霞伦日绚白卖缉瓣弄舆拔踢掺霖蒸教申羊碴蛙沧魔罪宾彤蠕稽越请配捶喘耿河寒惕竞巧舟吮矣译悔掇矣缓海念履腰任首里荆肯禁绰易烤衍掩虽沂睦伍重秀颇一舅寒好缚鄂辐涟懦怠轩听剑嘿佩肚型酞张库骄脑悔额诫糙窃气婆档舆淹剁炽噶腐猩市涟算邮
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