诸城年经营管理思路及目标计划.doc

2004年经营治理思路及目标打算诸城新奥燃气有限公司二OO三年十一月十五日2004年经营治理思路及目标打算各位领导:大伙儿好!现在我就诸城公司2003年经营治理指标可能完成情况,2004年经营治理思路以及三年规划向在座的做一汇报。一、2003年经营治理指标可能完成情况(一)经济指标1、1-10月份民用户安装1932户,%,工商户安装250m3/日,占年打算的20%。依照财务数据统计:1-10月共完成总经营收入874万,%;其中建设费收入604万元,%;液化气收入220万元,%。1-10月份回款率70%,,%。利润完成偏低的要紧缘故是工商户离目标值缺口较大。11月份我们与金海港大酒店签定了日供气量650m3的合同,目前正在施工。繁华中学食堂日供气量是150m3/日,有望本月签定。在工商户上还差200m3/日的缺口。民用户安装还有200户的缺口。为了确保完成今年的年度目标值,在工商户上突破诸城一中学生食堂或旧人民医院职工食堂;民用户突破计生委40户、火葬厂30户、杨家庄子村70户、供销建筑公司60户。2、可控费用1-10月份完成224万元,%。3、单位管网成本均低于目标值。4、用户密集度到年底接近目标值,天然气供销气差率低于4%。综上所述,通过努力,到年底完成民用户安装2500户,工商户安装日用气量1250m3,实现经营收入1050万元,利润150万元是有希望的。(二)2003年经营工作检讨就2003年的经营治理工作我们要紧存在以下几个方面的问题:1、市场开发点子不多,特不是对老户、散户的开发显得力不从心。今年来我们尽管在老户开发上倾注了大量精力,比如,组织小分队一个居民小区一个居民小区的长时刻进行宣传;利用单位领导出面,由单位统一组织向每个用户发宣传材料及安装天然气意见表;一次交款、价格优惠或分期付款等方式,但结果收效甚微。比如,进入交通小区宣传了半个月的时刻,有8户报名的,但在收款时,却没人交钞票。粮食局共有100户老户,采取一次交款优惠100元,分期付款一年交清不优惠的方法,也只有12户安装。由于诸城每年新建楼房在15万平方米左右,也确实是讲新建楼房百分之百安装天然气,也不超过1500户,那么开发老户便成为市场开发的重中之重。2、工程费用成本治理仍不到位。设计成本是工程治理成本的源头,如何做到即符合工程质量,达到安全要求又可降低材料及施工成本的设计将是我们下一步的工作重点。3、绩效考核所起的效果不十分明显。从客观上讲,不可量化的内容较多,从主观上讲,要紧是新奥文化、新奥理念不够深入人心,加强新奥文化的宣贯,提升新奥理念,提高职员的价值取向,详细量化绩效考核内容也是我们急待解决的问题。二、2004年经营治理思路1、依照目前公司情况在内、外环境上,既有优势也存在劣势,既有机遇也存在挑战。具体要紧表现在:内部环境外部环境企业本身具备的优势(S)企业的劣势(W)企业面对的机会(O)企业面对的威胁(T)企业在社会上有了一定的知名度,用户对企业有较高的认可度,企业形象逐渐深入人心。职员过多,男女比例失调,工种调配难度较大。与政府建立了良好的关系,管网铺设及工程施工得到政府的大力支持。外来人员少,地产业进展缓慢,近几年来不超过15