拱墅区财政年度汇报.doc

关于拱墅区财政预算执行情况和财政预算草案的报告(书面)(2月11日在拱墅区第五届人民代表大会第五次会议上)拱墅区财政局局长孟三山各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其它列席人员提出意见。一、财政预算执行情况是巩固应对国际金融危机成果的关键之年,也是全面完成“十一五”和秀美拱墅三年行动计划的决战之年。一年来,在区委的正确领导下,区财政部门认真贯彻落实区委五届八次、九次全会精神,紧密围绕区五届人大四次会议确定的财政收支预算目标,深入开展“改革推进年”、“监督管理年”、“能力提升年”三大年活动,一心一意谋发展,全力以赴抓落实,财政发展基础不断夯实,各项重点工作扎实推进,总体取得了较好的成绩。区第五届人民代表大会第四次会议批准的全区地方财政收入预算为314000万元,地方财政支出预算为137930万元。,%;,%。现将预算执行情况报告如下:(一),%,%。收入分项目完成情况如下:增值税25%,%,%;主要原因是杭钢集团、新世纪再生资源等企业增值税入库减少较大;,%,%;企业所得税40%,%,%;个人所得税40%,%,%;,%,%;由于增值税入库减少,城市维护建设税相应出现减收;,%,%;,%,%;,%,%;,%,%。(二),%,%。支出分项目完成情况如下:,%,%;,%,%;,%,%;,%,%;,%,%;,%,%;,%,%;,%,比上年增长19%;,%,%;,%,%;,%,%;街道财政支出28000万元,%,%。(三)政府性基金收支执行情况年初收入预算为10860万元,,%,%,,%,%;残疾人就业保障金4607万元,%,%。年初支出预算为5850万元,,%,%,,%,%;,%,%。二、财政主要工作,区财政部门紧紧抓住宏观调控深入推进、经济运行步入正轨的契机,围绕全区财政工作的重点、难点和焦点,千方百计做强财源基础,精打细算做优支出结构,全力以赴做精财政管理,多管齐下做实财政监督,财政工作成效良好。(一)服务经济发展与优化财源结构并举,财政综合实