012 纠正和预防措施控制程序.doc

XXX有限公司
预防和措施控制程序
文件编号: SJ/QP-012
文件版本: B
生效日期:
发文编号:
编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
纠正措施控制流程图
责任单位
流程描述
备注
各部门
多方论证小组
多方论证小组
多方论证小组
多方论证小组
主管副总
多方论证小组
多方论证小组
质量部
销售部
技术部
技术部
不合格信息
评审不合格信息
分析确定
采取纠正措施的项目
1
针对不合格项目
进行原因分析
制定纠正措施


N
评价措施

2
Y


措施实施


N
验证
3
Y
4
效果推广
纳入工艺文件

1
《纠正措施立项通知单》
2
《纠正措施工作计划表》
3
《纠正措施效果验证通知(反馈)单》
4
《纠正措施完成报告》
预防措施控制流程图
责任单位
流程描述
备注
相关部门
技术部
技术部
多方论证小组
主管副总
多方论证小组
技术部
多方论证小组
质量部
销售部
技术部
组织制定
预防措施/计划
潜在不合格信息
1
调查分析
确定潜在不合格原因
2

评价
N
Y

实施预防措施

N
跟踪验证
Y


3
Y



纳入工艺文件

1
《信息反馈单》
2
《纠正/预防措施工作计划表》
3
《纠正/预防措施完成报告》
《纠正/预防措施效果验证记录》

1. 目的
消除明确的或潜在的不合格原因,确保质量体系有效运行和产品质量符合规定要求。
2. 适用范围
适用于产品、过程和质量体系不合格的纠正和预防控制。。
3. 术语和定义
:为消除已发现的不合格所采取的措施。
:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4. 职责
:
。
。
。
。
,并纳入工艺管理。
:
、过程和质量体系有关的潜在不合格信息,并对预防措施效果进行验证。
、汇总和分析,以《质量周报》形式反馈给技术部,并负责针对现生产所采取纠正措施的有效性进行验证。
。负责组织对顾客退回产品的分析和处理。

、产品使用与维修保养、顾客满意度测量和市场分析中,提出潜在不合格信息,并对预防措施效果进行跟踪、验证。
、汇总顾客反馈及顾客满意度调查中发现的不合格,以《服务月报》形式向技术部反馈;并负责针对售后和顾客抱怨的不合格所采取纠正措施的有效性进行跟踪验证。