岳西龙井山庄商业计划书.doc

.岳西龙井山庄商业计划书一、项目背景随着现代人们生活水平的不断提高,休闲旅游业迅速发展起来,人们越来越追求健康的休闲生活方式,到优美的自然环境中去,赏山玩水,吸天然氧吧,舒缓因工作、生活给现代人带来的压力,放松心情,充分的享受大自然给人们带来的美好感受!同时生态旅游项目是发掘资源、利用资源优势的健康产业、朝阳产业,前景广阔。龙井湖开发,峡谷与湖面山水相连,峡谷起始点与湖面相距仅800米,水天一色,是距县城中心海拨最高、最近、景色最美的自然风景区之一,岳西龙井山庄正是在这种环境下应运而生。二、项目建设单位的基本情况本山庄似建于岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库自然风景区,距县城中心仅30分钟路程,距离安庆、合肥、南京、武汉等周边地区不到4小时路程(09年高速通车,交通更加便捷)。项目单位己拥有水库坝下小型水电站2座,装机容量250KW;150亩湖面经营权;水面己发展网箱养殖面积1200平方米(见上图)。计划建设成集旅游、垂专业资料..钓、特色餐饮、食宿、健身娱乐、种植、养殖等为一体的综合性旅游休闲山庄。三、主要项目内容1、峡谷旅游2、水上浮桥3、休闲垂钓4、特色餐饮5、健身娱乐6、盆景观赏四、项目投资估算1、基建投资序号建筑物名称投资额面积单位专业资料..、石板路、垃圾桶、景观亭等2多功能住宿区30个房间45万含土地费(四层、顶层为观景台、会议室等)3餐饮区500㎡15万含土地费4娱乐区200㎡6万含土地费5养殖区80000㎡15万己买断库区水面50年经营权6水库网箱1200㎡8万水产养殖7水中钓场800㎡10万水中浮动钓场含垂钓设施专业资料..8水上浮桥250米30万水中步行桥(从水面步行通峡谷旅游点)9停车场2000㎡8万可停50辆车万247合计、设备名称2名称数量金额30房间(住宿)设施套万45万8餐厅设备设施包括前厅后厨万套1门头门面装饰设计等8、项目所需流动资金及垫底资金投资估算构成表3专业资料..项目名称投资额(万元)备注基建设备投资308万含全部投入流动资金40万广告、网箱养殖、绿化等总投资348万五、管理体制及人员编制计划1、管理体制在公司管理机构的统一领导下,组织开展该项目实施,设立总经理1名,营运经理1名,旅游部部长1名,餐饮娱乐部部长1名,食宿、休闲部部长1名,养殖开发部部长1名。2、人员编制定员设计按二班制计算用人,其它人员包括保安、水、电工、绿化清洁工及辅助临时用工。专业资料..部门人员财务部2人峡谷旅游部3人餐饮娱乐部28人食宿休闲部10人保安部2人其它辅助用工2人合计用工人数47人六、经济效益分析1、峡谷、水上浮桥:以现阶段游客人数估算,每年3万人观光,门票每张20元,年收入60万元。2、水中特色钓场:每年可接待休闲垂钓娱乐人员专业资料..3000~4000人次,人均垂钓20斤鱼,可获纯利21万。3、接待避署、游玩人员:,人均住宿、特色餐饮消费50-70元左右,合计年收入95万元左右。4、网箱养殖及库面养殖:年产量10万斤,除用于水中钓场6万斤外,另4万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料及上市,可获纯利20万。可开展其它项目如健身房、乒乓球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆景销售等其它项目收入未计算在内。以上合计年毛收入在196万元以上。七、支出情况分析(一)工资支出(1)业务经理2名,,。(2)项目经理(部长)5名,,。(3),。(4)一般员工、保安39人,。专业资料..(二)、非工资性支出(1)水、电费支出每年4万。(2)税金2万元每年。(3)保险费15万元每年。(