四川省长宁县硐底镇人民政府.doc

四川省长宁县硐底镇人民政府2017年部门决算编制说明一、基本职能依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。二、部门概况硐底镇下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。三、,其中:,占60%;政府性基金预算财政拨款收入568万元,占37%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;,占3%。(图1:收入决算结构图),其中:,%;,%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图2:支出决算结构图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、。与2016年相比,,%,,%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一),%。与2016年相比,,%。(二),主要用于以下方面:,%;公共安全支出2万元,%;,%;,%;,%;,%;,%;国土海洋气象等支出6万元,%;,%。(图3:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(三):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务4人,且人员工资上调。(类):支出决算为2万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是用于安全生产监管方面的支出增加,如项目建设、道路交通安全等方面的支出。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是城镇文化氛围营造等项目支出增加。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务员4人。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务员4人。(类):,%。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因村级公益事业、基层组织和公共服务运行支出等增加。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务4人。(类):支出决算为6万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是用于地质灾害监控等方面的支出。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”,%,决算数与预算数相比,略有下降。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;,%;,%。具体情况如下:(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人