四川内江红十字会.doc

四川省内江市红十字会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法,开展备灾救灾、救助、救护工作;造血干细胞的采集捐献、无偿献血宣传、遗体捐献宣传;开展地区以及与国外红十字会组织的合作与交流;完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。(二)2017年重点工作完成情况救灾备灾工作1、继续推进新加坡红十字会援助的5个博爱家园项目。2、实施香港红十字会援助2个“博爱家园-社区为本减灾项目”。香港红十字会援助博爱家园项目在威远连界镇李子坝村和中峰村实施,,组织两村村民共计140余人,开展防灾应急培训12次。救助帮扶工作1、开展“红十字博爱送万家”活动。,,购置物资慰问困难群众,受益群众达1461户计13161人。2、。3、筹集30万元资助贫困学生556名。4、。把加强产业发展作为精准扶贫的核心任务。救护培训工作培训应急救护师资116人,急救员418人。普及培训5万余人。“三献”工作今年新增造血干细胞捐献志愿者120人。精配成功2人新增人体器官和遗体组织捐献志愿者52余人,捐献遗体和眼角膜3人。二、部门概况内江市红十字会内设办公室,下设备灾物资储备中心。部门正县级单位一个,下属正科级单位一个。三、,其中:,约占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;,约占0%。(图1:收入决算结构图),其中:,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。(图2:支出决算结构图)四、。与2016年相比,,增长23%。。与2016年相比,,增长31%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一),占本年支出合计的100%。与2016年相比,,增长31%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(二),主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;,占1%;,占95%;,占2%;,占2%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(三)(类)进修及培训(款)培训支出(项),完成预算100%。(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),完成预算100%。(类)红十字事业(款)行政运行(项),完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是:一是无福利费支出,二是信息网络购建、公车运行维护费、维修费、印刷费等公用经费结余。(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项)支出决算为0万元,完成预算0%.(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),完成预算100%。(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),完成预算100%。(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),完成预算100%。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅